重庆市石柱土家族自治县文化生态保护管理中心2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职责任务：承担文化生态保护区建设管理事务性工作；承担文化、旅游、广播电视产业融合发展事务性工作；承担非物质文化遗产的普查、挖掘、保护和利用等工作。

具体职责任务：

参与编制及实施《武陵山区（渝东南）土家族苗族文化生态保护实验区石柱县子规划》（以下简称《子规划》）；策划武陵山区（渝东南）土家族苗族文化生态保护项目，争取专项保护资金；参与《总规》及《子规划》实施情况及建设工作成效自评工作。

承担文化生态保护区建设的事务与服务性工作。

承担文化、旅游、广播电视产业融合发展事务性工作。

承担非物质文化遗产的普查、挖掘、保护和利用等事务性工作；承担非物质文化遗产项目申报、非遗知识普及、非遗保护成果展示等事务性工作。

负责文化生态保护研究、文化旅游和广播电视产业融合发展研究、非物质遗产保护研究等工作。

承担文化生态保护、文化旅游和广播电视产业、非物质遗产保护等领域的统计分析工作。

承担县文化和旅游发展委员会交办的其他工作。

（二）机构设置

核定财政全额拨款事业编制10名。设主任1名，副主任2名。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计208.84万元，支出总计208.84万元。收支较上年决算数减少30.13万元，下降12.61%，主要原因是2022年4月调出2人，8月退休1人，导致收支较上年支出数减少。

2.收入情况。2023年度收入合计208.84万元，较上年决算数减少30.13万元，下降12.61%，主要原因是2022年4月调出2人，8月退休1人，导致收入较上年支出数减少。其中：财政拨款收入208.84万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计208.84万元，较上年决算数减少30.13万元，下降12.61%，主要原因是2022年4月调出2人，8月退休1人，导致支出较上年支出数减少。其中：基本支出208.84万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是单位无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计208.84万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少30.13万元，下降12.61%。主要原因是2022年4月调出2人，8月退休1人，导致财政拨款收入、支出较上年支出数减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入208.84万元，较上年决算数减少30.13万元，下降12.61%。主要原因是2022年4月调出2人，8月退休1人，导致一般公共预算财政拨款收入较上年支出数减少。较年初预算数增加25.75万元，增长14.06%。主要原因是9月调入1人。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出208.84万元，较上年决算数减少30.13万元，下降12.61%。主要原因是2022年4月调出2人，8月退休1人，导致一般公共预算财政拨款支出较上年支出数减少。较年初预算数增加25.75万元，增长14.06%。主要原因是9月调入1人。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是单位无结转和结余。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出165.26万元，占79.13%，较年初预算数增加26.53万元，增长19.12%，主要原因是9月调入1人，导致增长。

（2）社会保障与就业支出24.34万元，占11.65%，较年初预算数减少1.04万元，下降4.10%，主要原因是保险基数调整，导致减少。

（3）卫生健康支出9.86万元，占4.72%，较年初预算数增加0.11万元，增长1.13%，主要原因是9月调入1人，导致减少。

（4）住房保障支出9.39万元，占4.50%，较年初预算数增加0.15万元，增长1.62%，主要原因是9月调入1人，导致减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出208.84万元。其中：人员经费177.30万元，较上年决算数减少30.55万元，下降14.70%，主要原因是2022年4月调出2人，8月退休1人，导致一般公共预算财政拨款基本支出较上年支出数减少。人员经费用途主要包括工资福利费，人员保险等支出。公用经费31.54万元，较上年决算数增加0.42万元，增长1.35%，主要原因是2022年公用经费定额减少，收回指标时从文化旅游委本级收回0.42万元，导致日常公用经费本年比上年增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2023年度未发生“三公”经费支出，主要原因是县旅游营销中心为县文化旅游委机关下属二级单位，“三公”经费支出在本级未分离，仍由文化旅游委机关核算。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2023年度未购置公务用车。

    本单位2023年度无公务用车运行维护费。

本单位2023年度无公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.15万元，下降100.00%，主要原因是本年度未发生会议费。本年度培训费支出0.10万元，较上年决算数减少0.04万元，下降28.57%，主要原因是严格过“紧日子”思想，减少费用支出。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

因本单位和文化旅游委机关合署办公原因，我单位无资产纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。主要用于采购。

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

2023年度本单位无项目预算，项目支出。

（二）单位绩效评价情况

我单位无项目未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81500558

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。