重庆市石柱土家族自治县黄水旅游景区管理委员会

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

石柱土家族自治县黄水旅游景区管理委员会（以下简称县委黄水旅管会）为2019年新成立单位，是县政府派出机构，为正科级单位。

（一）职能职责。县黄水旅管会按职责权限负责黄水镇、鱼池镇、冷水镇、枫木镇行政区域内的涉旅牵头工作。具体承担旅游行业管理、旅游项目规划建设、招商引资、宣传营销等工作。重点负责黄水民俗生态旅游度假区、千野草场景区、冷水特色康养小镇的开发建设、管理营销等；承担巾帼土司城的招商引资、开发建设等工作。中共石柱土家族自治县黄水旅游景区工作委员会（以下简称县委黄水旅工委）与县黄水旅管会合署办公。

县委黄水旅工委主要职责：

1. 贯彻执行党中央的方针政策和市委工作要求及县委工作安排。负责黄水旅游景区保护开发工作，保证党在旅游工作方面各项方针、政策贯彻执行。

2. 负责本部门及所属单位党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。配合县委组织部抓好管辖范围基层党组织建设。

3. 贯彻党的干部路线、方针和政策，协助县委及县委组织部加强县黄水旅管会干部队伍建设、管理有关单位领导班子和领导干部。

4. 负责指导管理管辖范围内党的宣传思想政治工作和精神文明建设。负责本单位干部、党员及职工的思想政治教育。

5. 负责黄水旅游景区工作政策研究，向县委提出景区建设和发展的政策建议。

6. 负责本单位知识分子、统战、民族和宗教工作。

7. 研究讨论本单位重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金使用等事项。研究讨论其他重要事项。

8. 负责本单位和直属单位干部人事管理。负责本单位离退休人员管理工作。

9. 完成县委交办的其他任务。

县黄水旅管会主要职责：

1. 贯彻执行有关旅游工作的法律、法规、规章和方针政策。按照全县总体旅游发展规划，拟订编制黄水旅游景区发展总体规划、中长期规划和详细规划、涉旅基础设施建设规划并牵头组织实施。

2. 牵头推进管辖范围内康养旅游、全域旅游发展相关工作。负责黄水民俗生态旅游度假区建设管理、提档升级和国家康养旅游示范区创建工作。

3. 统筹组织实施管辖范围内旅游资源、非物质文化遗产、民族文化的普查、挖掘、保护和利用工作，推进管辖范围内康养旅游产业和民族文化产品创新、开发利用和融合发展。按职责权限，牵头组织管辖范围内重大旅游活动，负责黄水旅游景区整体形象宣传和推广，促进民族文化和康养旅游产业对外合作和市场推广，拟订黄水旅游市场开发规划并组织实施。

4. 负责管辖范围内涉旅项目的招商引资和跟踪协调、服务相关工作。负责监督、指导县农旅集团黄水子公司开展基础设施建设、维护，管辖范围内景区景点开发、建设、经营、管理等工作。

5. 牵头组织开展景区涉旅联合执法工作。负责管辖范围内旅游市场经营的行业管理，推进旅游行业信用体系建设，依法规范旅游市场。牵头开展管辖范围内旅游咨询、投诉处理，维护旅游消费者和经营者合法权益工作。负责管辖范围内旅游从业人员管理、培训及服务规范等工作。

6. 负责管辖范围内旅游市场安全的综合协调和监督管理，指导、协调应急救援工作。

7. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。统一设置综合办事机构4个，即：综合科、规划建设科（审批服务科）、市场管理科（投资促进营销科）、安全应急科。设置事业机构2个，即：黄水康养旅游发展中心和黄水旅游综合服务中心。

（三）单位构成。从本部门2019年决算编制时无二级预算单位。

（四）机构改革情况。本单位为2019年新成立单位，我单位财政2019年开始由综合科统一进行核算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

   1.总体情况。2019年度收入总计246.55万元，支出总计246.55万元。收支较上年决算数增加246.55万元、增长100.00%，主要原因是本单位为2019年新成立单位。

   2.收入情况。2019年度收入合计246.55万元，较上年决算数增加246.55万元，增长100.00%，主要原因是本单位为2019年新成立单位。其中：财政拨款收入246.55万元，占100.00%。

   3.支出情况。2019年度支出合计246.55万元，较上年决算数增加246.55万元，增长100.00%，主要原因是本单位为2019年新成立单位。其中：基本支出175.64万元，占71.24%；项目支出70.91万元，占28.76%。

   4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位为2019年新成立单位。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收、支总计246.55万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加246.55万元，增长100.00%。主要原因是本单位为2019年新成立单位。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入246.55万元，较上年决算数增加246.55万元，增长100.00%。主要原因是本单位为2019年新成立单位。较年初预算数增加75.55万元，增长44.18%。主要原因是本单位为2019年新成立单位。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

   2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出246.55万元，较上年决算数增加246.55万元，增长100.00%。主要原因是本单位为2019年新成立单位。较年初预算数增加75.55万元，增长44.18%。主要原因是本单位为2019年新成立单位。

   3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位为2019年新成立单位。

   4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出219.86万元，占89.17%，较年初预算数增加63.86万元，增长40.94%，主要原因是本单位为2019年新成立单位，人员增加。

（2）社会保障与就业支出14.46万元，占5.86%，较年初预算数增加4.46万元，增长44.60%，主要原因是本单位为2019年新成立单位，人员增加。

（3）卫生健康支出5.07万元，占2.06%，较年初预算数增加0.07万元，增长1.40%，主要原因是本单位为2019年新成立单位，人员增加。

（4）住房保障支出7.16万元，占2.90%，较年初预算数增加7.16万元，增长100.00%，主要原因是本单位为2019年新成立单位。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2019年度一般公共财政拨款基本支出175.64万元。其中：人员经费96.62万元，较上年决算数增加96.62万元，增长100.00%，主要原因是本单位为2019年新成立单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费。公用经费79.03万元，较上年决算数增加79.03万元，增长100.00%，主要原因是本单位为2019年新成立单位。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

   2019年度“三公”经费支出共计14.51万元，较年初预算数增加14.51万元，增长100.00%，较上年支出数增加14.51万元，增长100.00%，主要原因是本单位为2019年新成立单位。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2019年未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费9.08万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加9.08万元，增长100.00%，较上年支出数增加9.08万元，增长0.00%，主要原因是本单位为2019年新成立单位。

公务接待费5.43万元，主要用于接待大黄水旅游相关招商引资、考察，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加5.43万元，增长100.00%，较上年支出数增加5.43万元，增长100.00%，主要原因是本单位为2019年新成立单位。

（三）“三公”经费实物量情况

   2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待75批次554人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费98.08元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.54万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出79.03万元，机关运行经费主要用于办公费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加79.03万元，增长100.00%，主要原因是本单位为2019年新成立单位。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.21万元，较上年决算数增加1.21万元，增长100.00%，主要原因是本单位为2019年新成立单位。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.85万元，较上年决算数增加1.85万元，增长100.00%，主要原因是本单位为2019年新成立单位。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额19.40万元，其中：政府采购货物支出19.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额19.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额19.40万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购新单位成立采购必要办公用品，如电脑、打印机、复印机、办公家具等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金10.3385万元；从评价情况来看，各项资金使用合理、高效，达到预期效果。

（二）绩效自评结果

   1.绩效目标自评表

县黄水旅游景区管理委员会“黄水缘大舞台演出”活动舞台搭建项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为10.3382万元，执行数为10.3385万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按时完成对黄水缘大舞台的搭建工作，助力“黄水缘大舞台演出”活动取得圆满成功，吸引了大量游客，促进了大黄水旅游事业的发展。  

   2.绩效自评报告或案例

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：办公电话  023-73330699。