重庆市石柱土家族自治县旅游营销中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

主要职责任务：负责旅游咨询；参与全县旅游整体形象策划及宣传，参与全县旅游客源市场开发；指导辖区内旅游企业宣传营销。

具体职责任务：负责吃、住、行、游、购、娱六大旅游要素信息的收集整理并制作宣传资料；负责为游客提供咨询答疑服务；参与石柱旅游产品内涵挖掘及客源市场研究；参与拟订全县旅游市场开发方案；负责推出县内旅游主题线路，国内、国际旅游精品线路；负责旅游产品及线路信息的宣传推介；参与四季旅游主题活动策划；指导本县景区开展形式多样的营销活动和宣传；承担县文化和旅游发展委员会领导交办的其他工作。

（二）机构设置

核定财政全额拨款事业编制9名。设主任1名，副主任2名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计201.00万元，支出总计201.00万元。收支较上年决算数增加201.00万元，增长100%，主要原因是2021年本单位未独立核算，无上年决算数；2022年为新增决算单位。

2.收入情况。2022年度收入合计201.00万元，较上年决算数增加201.00万元，增长100%，主要原因是2021年本单位未独立核算，无上年决算数；2022年为新增决算单位。其中：财政拨款收入201.00万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计201.00万元，较上年决算增加201.00万元，增长100%，主要原因是2021年本单位未独立核算，无上年决算数；2022年为新增决算单位。其中：基本支出201.00万元，占100%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计201.00万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加201.00万元，增长100%。主要原因是2021年本单位未独立核算，无上年决算数；2022年为新增决算单位。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入201.00万元，较上年决算数增加201.00万元，增长100%。主要原因是2021年本单位未独立核算，无上年决算数；2022年为新增决算单位。较年初预算数增加56.10万元，增长38.7%。主要原因是工资调整和人员晋升。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出201.00万元，较上年决算数增加201.00万元，增长100%。主要原因是2021年本单位未独立核算，无上年决算数；2022年为新增决算单位。较年初预算数增加56.10万元，增长38.7%。主要原因是工资调整和人员晋升。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出166.35万元，占82.8%，较年初预算数增加56.10万元，增长50.9%，主要原因是工资调整和人员晋升。

（2）社会保障与就业支出17.17万元，占8.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，无变化。

（3）卫生健康支出8.90万元，占4.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，无变化。

（4）住房保障支出8.58万元，占4.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出201.00万元。其中：人员经费171.04万元，较上年决算数增加171.04万元，增长100%，主要原因是2021年本单位未独立核算，无上年决算数；2022年为新增决算单位。人员经费用途主要包括工资福利费、人员保险等支出。公用经费29.96万元，较上年决算数增加29.96万元，增长100%，主要原因是2021年本单位未独立核算，无上年决算数；2022年为新增决算单位。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费、邮电费、劳务费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2022年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务用车购置费支出。

本单位2022年度未发生公务用车运行维护费支出。

本单位2022年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

本单位2022年度未发生“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度本单位未发生会议费支出和培训费支出

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

因本单位和县文化旅游委机关合署办公，未独立运行，无单位资产。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位2022年度无项目预算。

（二）绩效自评结果。

本单位2022年度无项目预算。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李海江   023-81500558