重庆市石柱土家族自治县图书馆

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

石柱县图书馆主要负责图书、文献、报刊、音像等资料的收集、储藏、流通、开发利用；负责图书资料借阅、科技咨询、信息服务、古籍普查收藏；负责文献数字化处理和建设、数据库建设、图书资料网络系统建设；负责图书业务培训和社会教育；负责图书资料信息共享服务、公益性流动文化服务；负责全县全民阅读推广；参与图书馆总分馆建设；负责全县图书情报工作者培训；负责文化信息资源共享工程服务；承担县文化和旅游发展委员会领导交办的其他工作。

（二）机构设置

设有独立编制机构1个，其中政府机关0个，事业编制机构1个，独立核算机构1个。核定财政全额拨款事业编制6名，设馆长1名，副馆长1名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计178.00万元，支出总计178.00万元。收支较上年决算数增加178.00万元,增长100%，主要原因是2021年我馆决算纳入主管部门，未独立核算。

2.收入情况。2022年度收入合计178.00万元，较上年决算数增加178.00万元，增长100%，主要原因是2021年我馆决算纳入主管部门，未独立核算。其中财政拨款收入178.00万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计178.00万元，较上年决算增加178.00万元，增长100%，主要原因是2021年我馆决算纳入主管部门，未独立核算。其中：基本支出132.91万元，占74.7%；项目支出45.09万元，占25.3%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计178.00万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加178.00万元，增长100%。主要原因是2021年我馆决算纳入主管部门，未独立核算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入178.00万元，较上年决算数增加178.00万元，增长100%。主要原因是2021年我馆决算纳入主管部门，未独立核算。

较年初预算数增加16.65万元，增长10.3%。主要原因是新调入人员一名，在编人数由5人增加到6人，人员增加导致经费增加。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出178.00万元，较上年决算数增加178.00万元，增长100%。主要原因是2021年我馆决算纳入主管部门，未独立核算。

较年初预算数增加16.65万元，增长10.3%。主要原因是新调入人员一名，在编人数由5人增加到6人，人员增加导致经费增加。

3.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出143.02万元，占80.3%，较年初预算数增加0.74万元，增长0.5%，主要原因是活动经费增加。

（2）社会保障与就业支出23.19万元，占13%，较年初预算数增加14.34万元，增长162%，主要原因是新调入人员一名，在编人数由5人增加到6人，人员增加导致经费增加。

（3）卫生健康支出6.39万元，占3.6%，较年初预算数增加0.59万元，增长10.2%，主要原因是新调入人员一名，人员增加导致经费增加。

（4）住房保障支出5.40万元，占3%，较年初预算数增加0.98万元，增长22.2%，主要原因是新调入人员一名，人员增加导致经费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出132.91万元。其中：人员经费114.17万元，较上年决算数增加114.17万元，增长100%，主要原因是2021年我馆决算纳入主管部门，未独立核算。

人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休人员健康休养费等。公用经费18.74万元，较上年决算数增加18.74万元，增长100%，主要原因是2021年我馆决算纳入主管部门，未独立核算。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、邮电费、通讯费、水电费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.33万元，较年初预算数增加0.33万元，增长100%，主要原因是年初未预算“三公”经费，较上年支出数增加0.33万元，增长100%，主要原因是2021年我馆决算纳入主管部门，未独立核算。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出；

2.本单位2022年度未发公务车购置费费用支出；

3.公务车运行维护费0.13万元，主要用于流动图书车保险费用，费用支出较年初预算数增加0.13万元，增长100%，主要原因是年初未预算，较上年支出数增加0.13万元，增长100%，主要原因是2021年我馆决算纳入主管部门，未独立核算。

4.公务接待费0.20万元，主要用于图书馆联盟活动费用，费用支出较年初预算数增加0.20万元，增长100%，主要原因是年初未预算，较上年支出数增加0.20万元，增长100%，主要原因是2021年我馆决算纳入主管部门，未独立核算。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次40人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费50.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.13万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

因我单位会议费和培训费纳入主管部门，未单独列支。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我馆对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金45.1万元；

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陈雪莲  023-85005234