石柱土家族自治县文物管理所

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责宣传贯彻执行文物保护法律法规、方针政策；

2.参与拟订文物事业发展规划并组织实施；

3.负责开展文物调查、研究、宣传和保护工作；

4.负责指导国有不可移动文物保护、搬迁、维修方案的编制和实施；

5.参与县级文物保护单位初评工作和市级、国家级文物保护单位申报工作；负责国有可移动文物征集、登编、保管、修复、陈列展览和科学研究等工作；

6.参与非国有博物馆的设立初评工作；

7.负责指导非国有博物馆工作；

8.承担县文化和旅游发展委员会领导交办的其他工作。

（二）机构设置

石柱土家族自治县文物管理所（石柱土家族自治县博物馆）为县文化和旅游发展委员会管理的副科级财政全额拨款公益一类事业单位。核定财政全额拨款事业编制6名，设所长1名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位仅本级一个：石柱土家族自治县文物管理所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计235.28万元，支出总计235.28万元。收支较上年决算数增加235.28万元，增长100%，主要原因是上年度与主管部门石柱土家族自治县文化和旅游发展委员会统一核算，本年度我单位独立核算。

2.收入情况。2022年度收入合计235.28万元，较上年决算数增加235.28万元，增长100%。主要原因是上年度与主管部门石柱土家族自治县文化和旅游发展委员会统一核算，本年度我单位独立核算。其中：财政拨款收入235.28万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计235.28万元，较上年决算增加235.28万元，增长100%，主要原因是上年度与主管部门石柱土家族自治县文化和旅游发展委员会统一核算，本年度我单位独立核算。其中：基本支出109.94万元，占46.7%；项目支出125.35万元，占53.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是上年度与主管部门石柱土家族自治县文化和旅游发展委员会统一核算，本年度我单位独立核算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计235.28万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加235.28万元，增长100%。主要原因是上年度与主管部门石柱土家族自治县文化和旅游发展委员会统一核算，本年度我单位独立核算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入193.78万元，较上年决算数增加193.78万元，增长100%。主要原因是上年度与主管部门石柱土家族自治县文化和旅游发展委员会统一核算，本年度我单位独立核算。较年初预算数减少339.99万元，下降63.7%。主要原因是减少支出，过好“紧日子”，项目经费安排减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出193.78万元，较上年决算数增加193.78万元，增长100%。主要原因是上年度与主管部门石柱土家族自治县文化和旅游发展委员会统一核算，本年度我单位独立核算。较年初预算数减少339.99万元，下降63.7%。主要原因是减少支出，过好“紧日子”，项目经费安排减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。主要原因是上年度与主管部门石柱土家族自治县文化和旅游发展委员会统一核算，本年度我单位独立核算。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出170.69万元，占88.1%，较年初预算数减少340.59万元，下降66.6%，主要原因是减少支出，过好“紧日子”，项目经费安排减少。

（2）社会保障与就业支出13.82万元，占7.1%，较年初预算数增加0.60万元，增长4.5%，主要原因是单位社会保险及职业年金基数调整。

（3）卫生健康支出4.96万元，占2.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，严格按照年初预算执行。

（4）住房保障支出4.31万元，占2.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，严格按照年初预算执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出109.94万元。其中：人员经费91.22万元，较上年决算数增加91.22万元，增长100%，主要原因是上年度与主管部门石柱土家族自治县文化和旅游发展委员会统一核算，本年度我单位独立核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、机关养老保险、职业年金、住房公积金等支出。公用经费18.71万元，较上年决算数增加18.71万元，增长100%，主要原因是上年度与主管部门石柱土家族自治县文化和旅游发展委员会统一核算，本年度我单位独立核算。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、租车费、劳务费、差旅费、维修维护费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入41.50万元，较上年决算数增加41.50万元，增长100%，主要原因是上年度与主管部门石柱土家族自治县文化和旅游发展委员会统一核算，本年度我单位独立核算。本年支出41.50万元，较上年决算数增加41.50万元，增长100%，主要原因是上年度与主管部门石柱土家族自治县文化和旅游发展委员会统一核算，本年度我单位独立核算。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.06万元，较年初预算数减少0.14万元，下降70%，主要原因是严格落实“三公”经费只减不增的要求。较上年支出数增加0.06万元，增长100%，主要原因是上年度与主管部门石柱土家族自治县文化和旅游发展委员会统一核算，本年度我单位独立核算。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务接待费0.06万元，主要用于接待市文化旅游委、市文物局等到我单位检查指导相关工作时发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.14万元，下降70%，主要原因是严格落实“三公”经费只减不增的要求。较上年支出数增加0.06万元，增长100%，主要原因是上年度与主管部门石柱土家族自治县文化和旅游发展委员会统一核算，本年度我单位独立核算。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次6人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费93.33元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金2万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73322106