030004重庆市石柱土家族自治县文化馆

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

参与文化活动的策划、组织与实施；负责基层文化单位及社会文艺团体、协会的文化活动进行指导、培训；负责文艺创作、群文理论研究和文化科普资料的编辑，民族民间文化遗产收集整理与保护。

（二）机构设置

2022年末，共有独立编制机构1个，其中政府机关0个，事业编制机构1个，独立核算机构1个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计762.63万元，支出总计762.63万元。收支较上年决算数增加762.63万元,增长100%，主要原因是2021年度本单位未独立核算，无决算数据。

2.收入情况。2022年度收入合计762.63万元，较上年决算数增加762.63万元，增长100%，主要原因是2021年度本单位未独立核算，无决算数据。其中：财政拨款收入762.63万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计762.63万元，较上年决算增加762.63万元，增长100%，主要原因是2021年度本单位未独立核算，无决算数据。其中：基本支出667.66万元，占87.5%；项目支出94.97万元，占12.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计762.63万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加762.63万元，增长100%。主要原因是2021年度本单位未独立核算，无决算数据。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入762.63万元，较上年决算数增加762.63万元，增长100%。主要原因是2021年度本单位未独立核算，无决算数据。较年初预算数增加203.56万元，增长36.4%。主要原因是单位人员增加2人，清算补发2020-2022年度在职人员超额绩效工资及退休人员健康休养费，以及开展民族文化中心剧场维保项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出762.63万元，较上年决算数增加762.63万元，增长100%。主要原因是2021年度本单位未独立核算，无决算数据。较年初预算数增加203.56万元，增长36.4%。主要原因是单位人员增加2人，清算补发2020-2022年度在职人员超额绩效工资及退休人员健康休养费，以及开展民族文化中心剧场维保项目。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出616.20万元，占80.8%，较年初预算数增加194.51万元，增长46.1%，主要原因是单位人员增加2人，清算补发2020-2022年度在职人员超额绩效工资及退休人员健康休养费，以及开展民族文化中心剧场维保项目。

（2）社会保障与就业支出86.70万元，占11.4%，较年初预算数增加5.99万元，增长7.4%，主要原因是单位人员增加2人。

（3）卫生健康支出30.92万元，占4.1%，较年初预算数增加0.81万元，增长2.7%，主要原因是单位人员增加2人。

（4）住房保障支出28.82万元，占3.8%，较年初预算数增加2.27万元，增长8.5%，主要原因是单位人员增加2人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出667.66万元。其中：人员经费579.24万元，较上年决算数增加579.24万元，增长100%，主要原因是2021年度本单位未独立核算，无决算数据。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休人员健康休养费等。公用经费88.42万元，较上年决算数增加88.42万元，增长100%，主要原因是2021年度本单位未独立核算，无决算数据。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、手续费、通讯费、物业管理费、水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.16万元，较年初预算数减少0.04万元，下降1.3%，主要原因是厉行节约，从严控制三公经费支出，严格审批公务接待。较上年支出数增加3.16万元，增长100%，主要原因是2021年度本单位未独立核算，无上年数据。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费3.00万元，主要用于市内因公出行、免费开放活动、群众文化活动等业务开展所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是从严控制公车使用及公车经费支出。较上年支出数增加3.00万元，增长100%，主要原因是2021年度本单位未独立核算，无上年数据。

公务接待费0.16万元，主要用于接待湖北省咸宁市文化馆赴石开展群众文化交流活动。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降20%，主要原因是厉行节约，严格审批。较上年支出数增加0.16万元，增长100%，主要原因是2021年度本单位未独立核算，无上年数据。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待1批次22人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费71.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本单位2022年度未发生会议费支出。本年度培训费支出4.00万元，较上年决算数增加4.00万元，增长100%，主要原因是开展免费开放阵地培训，2021年度本单位未独立核算，无上年数据。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金94.9734万元。从评价情况来看，全县群众文化活动开展良好，效果优异，取得全市文化馆片区第一名的好成绩。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.关于绩效自评结果的说明。

根据年初设定的绩效目标，4个项目总体完成情况优秀。主要产出和效果：免费开放绩效目标为依据《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财务发〔2011〕5号）中文化馆职责。文化馆职工必须每年每人下基层单位进行业务辅导，每月下乡镇文化站、社区、县级各单位组织、参加培训；每年组织县乡镇及全县各中小学进行文化艺术培训及比赛。全县群众文化活动开展良好，效果优异，取得文化馆片区第一名的好成绩。发现的问题及原因，一是群众文化活动受众群体年轻化不足，二是活动项目涵盖不广，缺少非遗传承项目。下一步改进措施，一是积极宣传，让更多年轻人参加群众文化活动，二是挖掘资源，开展更多项目的活动。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）免费开放：文化馆是政府举办的公益性文化事业单位，是开展公共文化服务的重要场所，是保障人民群众基本文化权益的重要阵地。推动文化馆免费开放是党的十七大关于社会主义文化大发展大繁荣的具体实践，是加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设的有效手段，是进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平的重要举措，是实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动。对于提高广大人民群众思想道德和科学文化素质，保障广大人民群众基本权益，促进社会和谐稳定具有重要意义。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

罗方华，023-81500708。