石柱土家族自治县烈士陵园管理所

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

宗旨：纪念先烈、教育人民。

主要职责任务：承担烈士纪念建筑物日常维护、管理及环境美化等具体工作；负责烈士骨灰保存，烈士遗物和革命史料收集、陈列，编写烈士文物档案；协助开展革命烈士纪念活动。

具体职责任务：贯彻执行《革命烈士褒扬条例》和《革命烈士纪念建筑物管理保护办法》；承担县级革命烈士纪念建筑物和配套设施日常维护、管理及环境美化工作；承担烈士陵园土地、用房、设施、设备等国有资产的日常管护工作；承担革命烈士史料、图片、遗物的收集、编写、陈列、展示工作；负责革命烈士骨灰保存、文物档案建立与保管工作；协助开展悼念革命烈士和爱国主义教育活动；承办县退役军人事务局领导交办的其他工作。

（二）单位构成

石柱土家族自治县烈士陵园管理所为县退役军人事务局管理的副科级财政全额拨款公益一类事业单位。核定事业编制2名，设所长1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数37.24万元，其中：一般公共预算拨款37.24万元。收入较2022年增加6.31万元，主要是事业编制人员增加绩效工资、基本工资调标等原因增加预算，经费拨款增加8.29万元，日常公用经费标准降低减少1.98万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数37.24万元，其中：社会保障和就业支出预算33.42万元，卫生健康支出预算1.92万元，住房保障支出预算1.9万元。支出预算较2022年增加6.31万元，主要是基本支出预算增加6.31万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入37.24万元，一般公共预算财政拨款支出37.24万元，比2022年增加6.31万元。其中：基本支出37.24万元，比2022年增加6.3万元，主要原因是事业人员绩效工资纳入预算、人员工资调标等，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年增加0万元。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.1万元，比2022年增加0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年相差0万元；公务接待费0.1万元，比2022年增加0.1万元，主要原因是2022年公务接待全部预算在机关本级，本单位无预算三公经费，2023年度根据接待类型进行分单位预算；公务用车运行维护费0万元，与2022年相差0万元；公务用车购置费0万元，与2022年相差0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位2023年政府采购预算总额0万元。

（三）绩效目标设置情况。本单位2023年无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：马晓玉联系方式：023-73300750

Sheet 1: 封面

Sheet 2: 表一

Sheet 3: 表二

Sheet 4: 表三

Sheet 5: 表四

Sheet 6: 表五

Sheet 7: 表六

Sheet 8: 表七

Sheet 9: 表八

Sheet 10: 表九