石柱土家族自治县军队离休退休干部服务

中心2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

宗旨：为军休干部提供休养住所和相关服务。

主要职责任务：承担军休干部的转接安置和服务工作；协助落实军休干部的政治、生活待遇。

具体职责任务：承担移交政府安置的军休干部及无军籍离退休人员的转接安置和服务工作；协助落实军休干部的政治待遇和生活待遇；参与组织军休干部文体活动和社会公益活动；承担军休退休干部服务机构土地、用房、车辆、设施、设备等国有资产的日常管护工作；承办县退役军人事务局领导交办的其他工作。

（二）单位构成

石柱土家族自治县军队离休退休干部服务中心为县退役军人事务局管理的副科级财政全额拨款参公事业单位。核定财政全额拨款事业编制1名。设主任1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数25.53万元，其中：一般公共预算拨款25.53万元。收入较2022年增加7.05万元，主要是人员五险标准变化及工资调标、奖金项目等经费拨款增加8万元，日常公用经费减少0.95万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数25.53万元，其中：社会保障和就业支出预算22.63万元，卫生健康支出预算1.09万元，住房保障支出预算1.82万元。支出预算较2022年增加7.05万元，主要是基本支出预算增加7.05万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入25.53万元，一般公共预算财政拨款支出25.53万元，比2022年增加7.05万元。其中：基本支出25.53万元，比2022年增加7.05万元，主要原因是人员五险标准变化及工资调标、奖金项目等各人员经费拨款增加，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2022年相差0万元。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.1万元，比2022年增加0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年相差0万元；公务接待费0.1万元，比2022年增加0.1万元，主要原因是2022年公务接待全部预算在机关本级，本单位无预算三公经费，2023年度根据接待类型进行分单位预算；公务用车运行维护费0万元，与2022年相差0万元；公务用车购置费0万元，与2022年相差0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费4.09万元，比上年减少0.95万元，主要原因为是响应县上号召勤俭办事压缩开支，机关运行人均标准减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

（三）绩效目标设置情况。本单位2023年政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：马晓玉联系方式：023-73300750

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Sheet 10:表九