石柱土家族自治县退役军人事务局本级

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要承担退役军人思想政治、管理保障工作；组织指导拥军优属工作；负责军队转业干部、复原干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业就业退役军人服务管理、待遇保障工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；指导监督退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；完成县委、县政府和县人武部交办的其他任务。

（二）单位构成

石柱土家族自治县退役军人事务局本级设4个内设机构，分别为综合科、安置就业科、拥军优抚科、思想政治和权益维护科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数8096.74万元，其中：一般公共预算拨款8096.74万元。收入较2022年增加804万元，主要是石柱县烈士陵园改扩建项目及优抚抚恤补助、安置补助等人员项目经费调标增加750万元，基本支出增加54万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数8096.74万元，其中：社会保障和就业支出预算7683.03万元，卫生健康支出预算391.54万元，住房保障支出预算14.17万元，其他支出8万元。支出预算较2022年增加804万元，主要是基本支出预算增加54万元，项目支出预算增加750万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入8096.74万元，一般公共预算财政拨款支出8096.74万元，比2022年增加804万元。其中：基本支出200万元，比2022年增加54万元，主要原因是人员基础绩效、年度考核及五险一金标准核算提高等，主要用于保障本级在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出7896.06万元，比2022年增加750万元，主要原因是优抚抚恤补助、退役安置补助等标准增加及新增石柱县烈士陵园改扩建项目等导致资金增加，主要用于拥军优抚、权益维护、移交安置、褒扬纪念等重点工作。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1.85万元，比2022年减少1.5万元。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年相差0万元；公务接待费0.35万元，比2022年减少1.55万元，主要原因是部分公务接待按照接待类型纳入其他二级单位进行预算；公务用车运行维护费1.5万元，比2022年增加0.05万元，主要原因是军供站新增公务用车1辆，用于车辆支出；公务用车购置费0万元，与2022年相差0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费32.92万元，比上年减少8.88万元，主要原因为严格执行上级节约开支要求，严控各项支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额3.4万元：政府采购货物预算3.4万元；其中一般公共预算拨款政府采购万元：政府采购货物预算3.4万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款7896.06万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：马晓玉联系方式：023-73300750

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Sheet 10:表九