石柱土家族自治县退役军人事务局（本级）2024年度决算公开说明
石柱土家族自治县退役军人事务局（本级）2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
主要承担退役军人思想政治、管理保障工作；组织指导拥军优属工作；负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业就业退役军人服务管理、待遇保障工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；指导监督退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；完成县委、县政府和县人武部交办的其他任务。
（二）机构设置
石柱土家族自治县退役军人事务局属县政府工作部门，正科级。机关行政编制8名。设局长1名、副局长2名；科长职数4名。实际在编情况：行政编6名，参公2名。石柱土家族自治县退役军人事务局设4个内设机构，分别为综合科、安置就业科、拥军优抚科、思想政治和权益维护科。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为6981.65万元。收、支与2023年度相比，减少537.19万元，下降7.1%，主要原因是一般公共预算拨款减少。
1.收入情况。2024年度收入合计6981.65万元，与2023年度相比，减少537.19万元，下降7.1%，主要原因是一般公共预算拨款减少。其中：财政拨款收入6981.65万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计6981.65万元，与2023年度相比，减少537.19万元，下降7.1%，主要原因是社会保障和就业项目支出减少。其中：基本支出328.52万元，占4.7%；项目支出6653.13万元，占95.3%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是支出严格按收入预算执行。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为6981.65万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少537.19万元，下降7.1%。主要原因是社会保障和就业支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入6981.65万元，与2023年度相比，减少537.19万元，下降7.1%。主要原因是社会保障和就业支出减少。较年初预算数减少1551.30万元，下降18.2%。主要原因是社会保障和就业支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出6981.65万元，与2023年度相比，减少537.19万元，下降7.1%。主要原因是社会保障和就业项目支出减少。较年初预算数减少1551.30万元，下降18.2%。主要原因是社会保障和就业项目支出减少。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出1.75万元，占0.0%，较年初预算数增加1.75万元，增长100.0%，主要原因是将巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴纳入其中。
（2）社会保障和就业支出6508.92万元，占93.2%，较年初预算数减少1596.66万元，下降19.7%，主要原因是社会保障和就业支出减少。
（3）卫生健康支出455.87万元，占6.5%，较年初预算数增加50.83万元，增长12.6%，主要原因是人员工资调标，所需社会保障收支和险金增加。
（4）住房保障支出15.11万元，占0.2%，较年初预算数增加0.78万元，增长5.4%，主要原因是工资调标，所需相关费用增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是支出按收入执行，无结转结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出328.52万元。
其中：
人员经费295.55万元，与2023年度相比，增加117.61万元，增长66.1%，主要原因是人员工资调标增长所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、保险金等。
公用经费32.97万元，与2023年度相比，增加0.72万元，增长2.2%，主要原因是办公费和工会费支出相对较大。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会费、公务接待费、公车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计1.64万元，较年初预算数减少1.96万元，下降54.4%；较上年支出数减少0.21万元，下降11.4%，主要原因是主要原因是响应过紧日子号召，严格控制三公经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减、较上年支出数无增减，主要原因是无该费用产生。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减、较上年支出数无增减，主要原因是无该费用产生。
公务用车运行维护费1.29万元，主要用于公车运维保养。费用支出较年初预算数减少1.71万元，下降57.0%；较上年支出数减少0.21万元，下降14.0%，主要原因是响应过紧日子号召，严格控制相关经费支出。
公务接待费0.35万元，主要用于接待市局退役军人工作调研、区县单位工作交流、其他公务接待支出。费用支出较年初预算数减少0.25万元，下降41.7%；较上年支出数无增减，主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制公务接待经费，厉行节约，保证公务接待只减不增。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待15批次162人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费21.54元，车均购置费0万元，车均维护费0.65万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少0.30万元，下降100.0%，主要原因是本年无相关费用。本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，减少0.18万元，下降100.0%，主要原因是本年无相关费用。本年度差旅费支出15.51万元，与2023年度相比，减少4.21万元，下降21.4%，主要原因是控制人员不必要的出差，响应过紧日子的号召。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出32.97万元，机关运行经费主要用于开支行政单位的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、物管费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出及办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数增加0.72万元，增长2.2%，主要原因是参公单位（军休中心）的运行经费也纳入了行政单位统计。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额7.48万元，其中：政府采购货物支出7.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.69万元，占政府采购支出总额的89.5%，其中：授予小微企业合同金额6.69万元，占政府采购支出总额的89.5 %。主要用于采购办公用品和家具用具。
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位：石柱土家族自治县退役军人事务局本级 |
01表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
69,816,477.69 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
17,490.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
65,089,169.78 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
4,558,731.91 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
151,086.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
69,816,477.69 |
本年支出合计 |
57 |
69,816,477.69 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
69,816,477.69 |
总计 |
60 |
69,816,477.69 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县退役军人事务局本级 |
02表 单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
69,816,477.69 |
69,816,477.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
17,490.00 |
17,490.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
17,490.00 |
17,490.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
17,490.00 |
17,490.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
65,089,169.78 |
65,089,169.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
276,940.02 |
276,940.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
183,567.26 |
183,567.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
93,372.76 |
93,372.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
50,941,826.56 |
50,941,826.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6,766,831.00 |
6,766,831.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
8,971,045.00 |
8,971,045.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
21,154,028.00 |
21,154,028.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080805 |
义务兵优待 |
6,436,298.00 |
6,436,298.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
2,729,467.50 |
2,729,467.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080808 |
褒扬纪念 |
618,360.00 |
618,360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
4,265,797.06 |
4,265,797.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20809 |
退役安置 |
10,965,778.36 |
10,965,778.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
7,866,829.81 |
7,866,829.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
2,211,798.90 |
2,211,798.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
235,132.91 |
235,132.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
2,910.11 |
2,910.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
385,582.86 |
385,582.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
263,523.77 |
263,523.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
2,904,624.84 |
2,904,624.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082801 |
行政运行 |
1,602,334.68 |
1,602,334.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082804 |
拥军优属 |
431,249.00 |
431,249.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082805 |
军供保障 |
203,455.54 |
203,455.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
667,585.62 |
667,585.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
4,558,731.91 |
4,558,731.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
130,010.01 |
130,010.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
113,710.01 |
113,710.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
16,300.00 |
16,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
4,428,721.90 |
4,428,721.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
4,428,721.90 |
4,428,721.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
151,086.00 |
151,086.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
151,086.00 |
151,086.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
151,086.00 |
151,086.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位：石柱土家族自治县退役军人事务局本级 |
03表 | ||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
69,816,477.69 |
3,285,190.71 |
66,531,286.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
17,490.00 |
0.00 |
17,490.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
17,490.00 |
0.00 |
17,490.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
17,490.00 |
0.00 |
17,490.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
65,089,169.78 |
3,004,094.70 |
62,085,075.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
276,940.02 |
276,940.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
183,567.26 |
183,567.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
93,372.76 |
93,372.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
50,941,826.56 |
1,124,820.00 |
49,817,006.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6,766,831.00 |
1,124,820.00 |
5,642,011.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
8,971,045.00 |
0.00 |
8,971,045.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
21,154,028.00 |
0.00 |
21,154,028.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080805 |
义务兵优待 |
6,436,298.00 |
0.00 |
6,436,298.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
2,729,467.50 |
0.00 |
2,729,467.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080808 |
褒扬纪念 |
618,360.00 |
0.00 |
618,360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
4,265,797.06 |
0.00 |
4,265,797.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20809 |
退役安置 |
10,965,778.36 |
0.00 |
10,965,778.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
7,866,829.81 |
0.00 |
7,866,829.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
2,211,798.90 |
0.00 |
2,211,798.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
235,132.91 |
0.00 |
235,132.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
2,910.11 |
0.00 |
2,910.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
385,582.86 |
0.00 |
385,582.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
263,523.77 |
0.00 |
263,523.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
2,904,624.84 |
1,602,334.68 |
1,302,290.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082801 |
行政运行 |
1,602,334.68 |
1,602,334.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082804 |
拥军优属 |
431,249.00 |
0.00 |
431,249.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082805 |
军供保障 |
203,455.54 |
0.00 |
203,455.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
667,585.62 |
0.00 |
667,585.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
4,558,731.91 |
130,010.01 |
4,428,721.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
130,010.01 |
130,010.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
113,710.01 |
113,710.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
16,300.00 |
16,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
4,428,721.90 |
0.00 |
4,428,721.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
4,428,721.90 |
0.00 |
4,428,721.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
151,086.00 |
151,086.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
151,086.00 |
151,086.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
151,086.00 |
151,086.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：石柱土家族自治县退役军人事务局本级 |
04表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
69,816,477.69 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
17,490.00 |
17,490.00 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
65,089,169.78 |
65,089,169.78 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
4,558,731.91 |
4,558,731.91 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
151,086.00 |
151,086.00 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
69,816,477.69 |
本年支出合计 |
59 |
69,816,477.69 |
69,816,477.69 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
69,816,477.69 |
总计 |
64 |
69,816,477.69 |
69,816,477.69 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县退役军人事务局本级 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69,816,477.69 |
3,285,190.71 |
66,531,286.98 |
69,816,477.69 |
3,285,190.71 |
66,531,286.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17,490.00 |
0.00 |
17,490.00 |
17,490.00 |
0.00 |
17,490.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17,490.00 |
0.00 |
17,490.00 |
17,490.00 |
0.00 |
17,490.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17,490.00 |
0.00 |
17,490.00 |
17,490.00 |
0.00 |
17,490.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65,089,169.78 |
3,004,094.70 |
62,085,075.08 |
65,089,169.78 |
3,004,094.70 |
62,085,075.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
276,940.02 |
276,940.02 |
0.00 |
276,940.02 |
276,940.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
183,567.26 |
183,567.26 |
0.00 |
183,567.26 |
183,567.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
93,372.76 |
93,372.76 |
0.00 |
93,372.76 |
93,372.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,941,826.56 |
1,124,820.00 |
49,817,006.56 |
50,941,826.56 |
1,124,820.00 |
49,817,006.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,766,831.00 |
1,124,820.00 |
5,642,011.00 |
6,766,831.00 |
1,124,820.00 |
5,642,011.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,971,045.00 |
0.00 |
8,971,045.00 |
8,971,045.00 |
0.00 |
8,971,045.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21,154,028.00 |
0.00 |
21,154,028.00 |
21,154,028.00 |
0.00 |
21,154,028.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080805 |
义务兵优待 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,436,298.00 |
0.00 |
6,436,298.00 |
6,436,298.00 |
0.00 |
6,436,298.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,729,467.50 |
0.00 |
2,729,467.50 |
2,729,467.50 |
0.00 |
2,729,467.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080808 |
褒扬纪念 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
618,360.00 |
0.00 |
618,360.00 |
618,360.00 |
0.00 |
618,360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,265,797.06 |
0.00 |
4,265,797.06 |
4,265,797.06 |
0.00 |
4,265,797.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20809 |
退役安置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,965,778.36 |
0.00 |
10,965,778.36 |
10,965,778.36 |
0.00 |
10,965,778.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,866,829.81 |
0.00 |
7,866,829.81 |
7,866,829.81 |
0.00 |
7,866,829.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,211,798.90 |
0.00 |
2,211,798.90 |
2,211,798.90 |
0.00 |
2,211,798.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
235,132.91 |
0.00 |
235,132.91 |
235,132.91 |
0.00 |
235,132.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,910.11 |
0.00 |
2,910.11 |
2,910.11 |
0.00 |
2,910.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
385,582.86 |
0.00 |
385,582.86 |
385,582.86 |
0.00 |
385,582.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
263,523.77 |
0.00 |
263,523.77 |
263,523.77 |
0.00 |
263,523.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,904,624.84 |
1,602,334.68 |
1,302,290.16 |
2,904,624.84 |
1,602,334.68 |
1,302,290.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082801 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,602,334.68 |
1,602,334.68 |
0.00 |
1,602,334.68 |
1,602,334.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082804 |
拥军优属 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
431,249.00 |
0.00 |
431,249.00 |
431,249.00 |
0.00 |
431,249.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082805 |
军供保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
203,455.54 |
0.00 |
203,455.54 |
203,455.54 |
0.00 |
203,455.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
667,585.62 |
0.00 |
667,585.62 |
667,585.62 |
0.00 |
667,585.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,558,731.91 |
130,010.01 |
4,428,721.90 |
4,558,731.91 |
130,010.01 |
4,428,721.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
130,010.01 |
130,010.01 |
0.00 |
130,010.01 |
130,010.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
113,710.01 |
113,710.01 |
0.00 |
113,710.01 |
113,710.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16,300.00 |
16,300.00 |
0.00 |
16,300.00 |
16,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,428,721.90 |
0.00 |
4,428,721.90 |
4,428,721.90 |
0.00 |
4,428,721.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,428,721.90 |
0.00 |
4,428,721.90 |
4,428,721.90 |
0.00 |
4,428,721.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
151,086.00 |
151,086.00 |
0.00 |
151,086.00 |
151,086.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
151,086.00 |
151,086.00 |
0.00 |
151,086.00 |
151,086.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
151,086.00 |
151,086.00 |
0.00 |
151,086.00 |
151,086.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位：石柱土家族自治县退役军人事务局本级 |
06表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,830,693.77 |
302 |
商品和服务支出 |
329,676.94 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
447,460.00 |
30201 |
办公费 |
78,895.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
333,804.00 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
487,311.00 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
671.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
183,567.26 |
30206 |
电费 |
6,000.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
93,372.76 |
30207 |
邮电费 |
25,337.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
113,710.01 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4,082.74 |
30211 |
差旅费 |
26,643.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
151,086.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
16,300.00 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,124,820.00 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
3,490.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
1,124,820.00 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
95,692.94 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
12,948.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
75,000.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5,000.00 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,955,513.77 |
公用经费合计 |
329,676.94 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县退役军人事务局本级 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县退役军人事务局本级 |
08表 | |||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
单位：石柱土家族自治县退役军人事务局本级 |
09表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
329,676.94 |
|
（一）支出合计 |
2 |
16,438.00 |
（一）行政单位 |
26 |
329,676.94 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
12,948.00 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
2 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
12,948.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
3,490.00 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
3,490.00 |
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
2 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
15 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
74,771.20 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
74,771.20 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
162 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
66,911.20 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
66,911.20 |
|
二、会议费 |
22 |
|
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
|
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
155,131.54 |
|
|
|
