重庆市石柱土家族自治县退役军人事务局

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责:石柱土家族自治县退役军人事务局是县级党政机构改革后新组建的县政府部门，挂牌成立于2018年11月29日。主要职责是：组织实施退役军人事务思想政治、管理保障和安置优抚等工作，负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶等，组织开展全县拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等职责；完成县委、县政府和县人武部交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，部门预算包括：石柱土家族自治县退役军人事务局内设综合科，安置就业科，拥军优抚科、思想政治和权益维护科四个行政科室，下设石柱土家族自治县军队离休退休干部服务中心，石柱土家族自治县军用饮食供应站，石柱土家族自治县烈士陵园管理所，石柱土家族自治县退役军人服务中心等四个财政全额拨款事业单位。人员编制20人，实有19人，余编1人。  

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位无。

（四）本轮机构改革相关情况。

根据石编委发〔2018〕16号《石柱土家族自治县机构编制委员会关于组建石柱土家族自治县退役军人事务局》的通知要求，将县民政局的退役军人优抚安置职责，县人力资源和社会保障局的军官转业安置职责整合，组建石柱土家族自治县退役军人事务局，为县政府工作部门。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计7,758.54万元，支出总计7,758.54万元。收支较上年决算数 增加3,029.55万元、 增长 64.1%，主要原因是安置军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工和自主择业、就业退役军人服务管理等待遇保障经费增加。

2.收入情况。2020年度收入合计7,758.54万元，较上年决算数增加3,029.55万元，增长64.1%，主要原因是安置军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工和自主择业、就业退役军人服务管理等待遇保障经费增加。其中：财政拨款收入7,758.54万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计7,758.54万元，较上年决算数增加3,029.55万元，增长64.1%，主要原因是安置军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工和自主择业、就业退役军人服务管理等待遇保障经费增加。其中：基本支出 579.28万元，占7.5%；项目支出7,179.26万元，占92.5%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7,758.54万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3,029.55万 元，增长64.1%。主要原因是安置军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工和自主择业、就业退役军人服务管理等待遇保障经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入6,741.35万元，较上年决算数增加2,012.36万元，增长42.6%。主要原因是安置军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工和自主择业、就业退役军人服务管理等待遇保障经费增加。较年初预算数 增加737.18万元，增长12.3%。主要原因是中途增加安置军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工和自主择业、就业退役军人服务管理等待遇保障经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6,741.35万元，较上年决算数增加2,012.36万元，增长42.6%。主要原因是安置军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工和自主择业、就业退役军人服务管理等待遇保障经费增加。较年初预算数 增加737.18万 元，增长12.3%。主要原因是中途增加安置军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工和自主择业、就业退役军人服务管理等待遇保障经费

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出6,368.64万元，占94.5%，较年初预算数增加767.58万 元，增长13.7%，主要原因是中途增加安置军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工和自主择业、就业退役军人服务管理等待遇保障经费。

（2）卫生健康支出348.09万元，占5.2%，较年初预算数减少38.81万 元，下降10%，主要原因是中途增加安置军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工和自主择业、就业退役军人服务管理等医疗待遇保障经费。

（3）农林水支出6.66万元，占0.1%，较年初预算数增加6.66万 元，增长100%，主要原因是追加驻村人员经费。

（4）住房保障支出17.96万元，占0.3%，较年初预算数增加1.74万 元，增长10.7%，主要原因是在职人员住房公积金经费保障。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出579.28万元。其中：人员经费409.35万元，较上年决算数增加308.97万 元，增长307.8%，主要原因是职工人员经费增加和安置军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工和自主择业、就业退役军人服务管理等保障经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费169.93万元，较上年决算数增加122.63万元，增长259.3%，主要原因是职工人员经费增加和安置军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工和自主择业、就业退役军人服务管理等保障经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、物管费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出及办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,017.19万元，较上年决算数增加1,017.19万元，增长100%，主要原因是增加优抚对象生活补助。本年支出1,017.19万元，较上年决算数增加1,017.19万元，增长100%，主要原因是增加优抚对象生活补助。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.96万元，较年初预算数减少1.54万元，下降44%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年预算有所下降。 较上年支出数减少2.58万 元，下降56.8%，一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是我局暂未购买公务用车，只有一辆军用保障车，支出较低。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的 费用一律由接待对象自行支付，公务接待费支出不高。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年无人员出国出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元，今年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是我单位未购置车辆。

公务车运行维护费0.72万元，主要用于军用饮食保障、县内下乡等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.78万元，下降52%，主要原因是我局2020年未购置公务用车，而且严格按照“三公”经费管理要求进行，顾费用支出比预算低。较上年支出数减少0.31万元，下降30.1%，主要原因是严格按照“三公”经费管理要求进行。

公务接待费1.24万元，主要用于接待主要用于接待市退役军人事务局及县级其他单位到我单位调研各项退役军人事务工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.76万元，下降38%，主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制公务接待经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少2.28万元，下降64.8%，主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制公务接待经费，全年实际支出有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待11批次136人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费91.27元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.72万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出169.93万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、物管费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出及办公设备购置等。 机关运行经费较上年决算数增加122.63万元，增长259.3%，主要原因是职工人员经费增加和安置军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工和自主择业、就业退役军人服务管理等保障经费增加

本年度会议费支出1.11万元，较上年决算数减少0.64万元，下降36.6%，主要原因是按相关要求严格精简会议。本年度培训费支出 32.41万元，较上年决算数增加4.87万元，增长17.7%，主要原因是培训自主择业、就业退役军人等人员。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金7204.6万元；从评价情况来看，年初绩效目标设置合理，预算执行过程中严格把控项目进程，严格规范开支经费，达到预期目标，年终圆满完成各项工作任务。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

退役安置补助（机构）项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为11万元，执行数为10.99万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年定期排查隐患做好机构用房的日常管理和维护工作，为军休干部提供服务保障场所，每月征求军休干部意见，针对性的开展适应性活动和入户走访慰问，认真贯彻落实军休干部的“两个待遇”，维护合法权益，做好服务保障工作；二是长期做好隐患排查和机构用房的日常管理和维护工作，为军休干部提供服务保障场所做好军休干部的服务保障工作；三是全面保障军队离休退休干部服务中心机构运行，军休干部满意度达到99%。

（三）绩效自评报告或案例

无

（四）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73300717。

                             石柱土家族自治县退役军人事务局

                                    2021年12月7日