石柱土家族自治县退役军人事务局2020年部门预算说明

    一、单位基本情况

   （一）职能职责。

   部门现行的职能职责:

   石柱土家族自治县退役军人事务局是县级党政机构改革后新组建的县政府部门，挂牌成立于2018年11月29日。主要职责是：组织实施退役军人事务思想政治、管理保障和安置优抚等工作，负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶等，组织开展全县拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等职责；完成县委、县政府和县人武部交办的其他任务。

   （二）单位构成。石柱土家族自治县退役军人事务局内设综合科，安置就业科，拥军优抚科、思想政治和权益维护科四个行政科室，下设石柱土家族自治县军队离退休干部服务中心，石柱土家族自治县军用饮食供应站，石柱土家族自治县烈士陵园管理所，石柱土家族自治县退役军人服务中心等四个财政全额拨款事业单位。

   （三）本轮机构改革相关情况。

    根据石编委发[2018]16号《石柱土家族自治县机构编制委员会关于组建石柱土家族自治县退役军人事务局》的通知要求，将县民政局的退役军人优抚安置职责，县人力资源和社会保障局的军官转业安置职责整合，组建石柱土家族自治县退役军人事务局，为县政府工作部门。

    二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2020年年初预算数6004.1695万元，收入全部为一般公共预算拨款6004.1695万元，无政府性基金预算拨款。

   （二）支出预算：2020年年初预算数6004.1695万元，其中：社会保障和就业支出5601.0568万元，卫生健康支出386.8977万元，住房保障支出16.215万元。

    三、部门预算情况说明

    2020年一般公共预算财政拨款收入6004.1695万元，一般公共预算财政拨款支出6004.1695万元。其中：基本支出415.1695万元，主要用于保障石柱县退役军人事务局在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5589万元，主要用于全县退役军人优抚抚恤生活补助、优抚医疗补助、优抚事业单位补助、退役安置补助、双拥政策支出、军队转业干部安置补助等重点工作。

    四、“三公”经费情况说明

    2020年“三公”经费预算 3.5万元。其中：公务接待费 2万元；公务用车运行维护费1.5 万元。

    五、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费 53.518万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

    2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额30.1  万元：政府采购货物预算30.1万元；其中一般公共预算拨款政府采购30.1 万元：政府采购货物预算30.1 万元。

    3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5589万元。

    4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1 辆。2020年一般公共预算安排购置车辆1 辆，其中一般公务用车1辆。

    六、专业性名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。