重庆市石柱土家族自治县统计局 2024年度部门决算情况说明
重庆市石柱土家族自治县统计局
2024年度决算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.组织实施国民经济核算工作。组织实施全县有关批发和零售业、住宿和餐饮业、商品市场运行情况、交通运输、租赁和商务服务业、水利和公共设施管理业、居民服务业和其他服务业、公共管理和社会组织等服务业、社会发展、科技、环境等统计调查，并对相关数据进行审核、评估；承担建设管理全县经济和社会发展数据库工作和搜集、整理、编辑、出版全县国民经济和社会发展数据资料工作；负责对外提供全县基本统计资料，发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，提供统计信息咨询服务；组织实施全县经济和社会发展监测和统计预警分析，研究全县经济社会重大问题，为政府提供决策服务；会同有关部门组织实施妇女儿童发展纲要（规划）执行情况统计监测及三峡库区（石柱段）社会、经济、环境监测。
2.组织实施全县工业统计调查。管理协调部门（行业）的工业统计调查，搜集、整理和提供工业统计数据，并对数据质量进行审核、评估，进行统计分析和提供咨询服务；组织实施全县能源资源统计调查，会同有关部门开展能源资源统计工作，搜集、整理和提供能源资源统计数据，并对数据进行审核、评估，开展全县节能降耗统计监测和评价工作，进行统计分析和提供咨询服务；组织实施全县固定资产投资、房地产业、建筑业的统计调查，管理协调部门（行业）的本专业调查、搜集、整理和提供本专业统计数据，并对数据质量进行审核评估，进行统计分析和提供咨询服务。
3.组织实施全县“三农”工作统计调查。组织实施城镇住户劳动力和劳动收入调查；搜集、整理、提供“三农”及劳动力和劳动收入统计数据，并对数据质量进行审核评估，进行统计分析和提供咨询服务，指导乡镇（部门）本专业的统计工作，承担全县城镇居民收入、农村居民收入调查及农村贫困监测工作。负责国家统计法律法规和重庆市地方统计法规、规章在全县的宣传贯彻和对统计执法情况进行监督和检查，查处统计违法违纪行为，承办统计行政复议等法律事务；负责民间统计有关监督管理。
4.做好社情民意调查工作。收集和反映社会动态、舆情信息和对政府重大决策、决定的意见建议；收集人民群众对社会热点问题的认识和反映；了解提供县委、县政府决策部门所需的信息及其他重要情况；承担市统计局和县委、县政府布置、交办的有关社情民意方面的调查任务及重点目标综合考核调查分析；承担县级各部门委托的专项社情民意调查；对县级部门、乡镇领导民意调查、民主测评相关知识的培训。
5.做好基本单位名录库维护工作。进一步完善基本单位名录库更新维护制度，按照“统一标准、一库在线、分级维护、及时更新”的要求，充分利用部门行政记录和专业统计信息，建成统一完整、不重不漏、及时更新的基本单位名录库。
（二）机构设置
我局现有机构是三科一室（综合核算科、工业投资科、政策法规科、办公室），较去年无变化。下属事业单位有2个，社会经济调查队（参公单位）、社情民意调查中心（事业单位），较上年减少1个，主要原因是本年度因机构改革，统计行政执法支队合并到社情民意调查中心，统计行政执法支队撤销。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为840.51万元。收、支与2023年度相比，减少94.32万元，下降10.1%，主要原因是上年度因养老保险政策变化，补缴往年养老保险和职业年金，本年度正常缴纳相关费用，导致基本支出较上年度减少；上年度电子统计台帐项目为一次性项目，经济普查项目为阶段性项目，本年度未预算电子统计台帐项目经费，经济普查项目经费减少50万元，本年度项目经费共计减少65.4万元。故本年收支较上年度下降。
1.收入情况。2024年度收入合计840.51万元，与2023年度相比，减少94.32万元，下降10.1%，主要原因是上年度因养老保险政策变化，补缴往年养老保险和职业年金，本年度正常缴纳相关费用，导致基本支出较上年度减少；上年度电子统计台帐项目为一次性项目，经济普查项目为阶段性项目，本年度未预算电子统计台帐项目经费，经济普查项目经费减少50万元，本年度项目经费共计减少65.4万元。故本年收入较上年度下降。其中：财政拨款收入840.51万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计840.51万元，与2023年度相比，减少94.32万元，下降10.1%，主要原因是上年度因养老保险政策变化，补缴往年养老保险和职业年金，本年度正常缴纳相关费用，导致基本支出较上年度减少；上年度电子统计台帐项目为一次性项目，经济普查项目为阶段性项目，本年度未预算电子统计台帐项目经费，经济普查项目经费减少50万元，本年度项目经费共计减少65.4万元。故本年支出较上年度下降。其中：基本支出604.92万元，占72.0%；项目支出235.58万元，占28.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为840.51万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少94.32万元，下降10.1%。主要原因是上年度因养老保险政策变化，补缴往年养老保险和职业年金，本年度正常缴纳相关费用，导致基本支出较上年度减少；上年度电子统计台帐项目为一次性项目，经济普查项目为阶段性项目，本年度未预算电子统计台帐项目经费，经济普查项目经费减少50万元，本年度项目经费共计减少65.4万元。故本年财政拨款收入支出较上年度下降。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入840.51万元，与2023年度相比，减少94.32万元，下降10.1%。主要原因是上年度因养老保险政策变化，补缴往年养老保险和职业年金，本年度正常缴纳相关费用，导致基本支出较上年度减少；上年度电子统计台帐项目为一次性项目，经济普查项目为阶段性项目，本年度未预算电子统计台帐项目经费，经济普查项目经费减少50万元，本年度项目经费共计减少65.4万元。故财政拨款收入较上年度下降。较年初预算数增加102.53万元，增长13.9%。主要原因是本年度年中因机构改革，统计行政执法支队与社情民意调查中心合并，人员增加4人，相关人员经费和公用经费收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出840.51万元，与2023年度相比，减少94.32万元，下降10.1%。主要原因是上年度因养老保险政策变化，补缴往年养老保险和职业年金，本年度正常缴纳相关费用，导致基本支出较上年度减少；上年度电子统计台帐项目为一次性项目，经济普查项目为阶段性项目，本年度未预算电子统计台帐项目经费，经济普查项目经费减少50万元，本年度项目经费共计减少65.4万元。故财政拨款支出较上年度下降。较年初预算数增加102.53万元，增长13.9%。主要原因是本年度年中因机构改革，统计行政执法支队与社情民意调查中心合并，人员增加4人，相关人员经费和公用经费支出增加。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出677.82万元，占80.6%，较年初预算数增加75.82万元，增长12.6%，主要原因是本年度年中因机构改革，统计行政执法支队与社情民意调查中心合并，人员增加4人，一般公共服务支出增加。
（2）社会保障和就业支出94.28万元，占11.2%，较年初预算数增加17.57万元，增长22.9%，主要原因是本年度年中因机构改革，统计行政执法支队与社情民意调查中心合并，人员增加4人，社会保障和就业支出增加。
（3）卫生健康支出32.95万元，占3.9%，较年初预算数增加3.87万元，增长13.3%，主要原因是本年度年中因机构改革，统计行政执法支队与社情民意调查中心合并，人员增加4人，卫生健康支出增加。
（4）住房保障支出35.46万元，占4.2%，较年初预算数增加5.27万元，增长17.5%，主要原因是本年度年中因机构改革，统计行政执法支队与社情民意调查中心合并，人员增加4人，住房保障支出增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出604.92万元。
其中：
人员经费508.06万元，与2023年度相比，减少27.40万元，下降5.1%，主要原因上年度因养老保险政策变化，补缴往年养老保险和职业年金，本年度正常缴纳相关费用，导致人员经费较上年度减少。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。
公用经费96.86万元，与2023年度相比，减少1.54万元，下降1.6%，主要原因是是厉行节约，严控开支。公用经费用途主要包括保障单位正常运转的各项商品服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计2.78万元，较年初预算数减少0.52万元，下降15.8%，主要原因是厉行节约，严控开支。较上年支出数减少0.03万元，下降1.1%，主要原因是是厉行节约，严控开支。
（二）“三公”经费分项支出情况
本部门2024年度未发生因公出国（境）费用。
本部门2024年度未发生公务车辆购置费。
公务用车运行维护费2.30万元，主要用于公务车辆燃油、路桥、维修维护、保险等。费用支出较年初预算数无增减。
公务接待费0.48万元，主要用于接待上级部门检查及调研工作。费用支出较年初预算数减少0.52万元，下降52.0%，主要原因是厉行节约，严控开支。较上年支出数减少0.03万元，下降5.9%，主要原因是厉行节约，严控开支。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次54人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费89.59元，车均购置费0万元，车均维护费2.30万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出5.00万元，与2023年度相比，增加4.50万元，增长900.0%，主要原因是本年度因新增统计调查工作任务，需开展工作布置会议，导致本年度会议费增加。本年度培训费支出0.14万元，与2023年度相比，减少24.46万元，下降99.4%，主要原因是上年度因开展经济普查工作，需培训两员业务，该项目为阶段性项目，每5年开展一次，本年度无培训计划，未开展培训，故无培训费。本年度差旅费支出15.80万元，与2023年度相比，增加9.81万元，增长163.8%，主要原因是本年度因统计工作内容调整，下乡次数增加，导致差旅费用增加。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出65.16万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少1.54万元，下降2.3%，主要原因是厉行节约，严控开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金234万元。
|
2024年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
石柱土家族自治县统计局整体监控 |
项目编码： |
50024000024P000019 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
025-石柱土家族自治县统计局 |
财政归口处室： |
506-行财科 |
部门联系人： |
马嫚 |
联系电话： |
73378481 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
8,116,414.62 |
8,405,056.22 |
8,405,056.22 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
8,116,414.62 |
8,405,056.22 |
8,405,056.22 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
一般公共预算 |
8,116,414.62 |
8,405,056.22 |
8,405,056.22 |
100 |
|||||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
全面完成全县国民经济和社会发展基本情况，以及工业、农业、商贸流通业等统计工作，全面监测两翼农户万元增收工程；本年重点工作是做好全国第五次经济普查相关工作。同时，按时完成县委、政府及市统计局临时交办任务以及全面完成上级部门布置的统计年报、定期报表和专项调查任务。 |
完成了本年度我县国民经济和社会发展基本情况，以及工业、农业、商贸流通业等统计工作，监测了两翼农户万元增收工程；全国第五次经济普查工作已基本完成。圆满完成了县委、政府及市统计局临时交办的工作任务以及全面完成了上级部门布置的统计年报、定期报表和专项调查任务。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
完成经济形势及专题分析 |
篇 |
≥ |
20 |
33 |
65 |
100 |
30 |
30 |
是 |
本年度完成统计分析33篇 | |
|
联网直报上报率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
本年度联网直报率100% | |
|
主要统计指标数据质量合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
本年度数据质量合格率100% | |
|
重要数据发布 |
定性 |
及时报备 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
本年度及时发布了所有经济指标数据 | ||
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
|
收入支出决算表 | |||||
|
部门：石柱土家族自治县统计局 |
01表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
8,405,056.22 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
6,778,167.87 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
32 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
35 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
942,794.36 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
329,534.99 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
354,559.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
8,405,056.22 |
本年支出合计 |
57 |
8,405,056.22 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
结余分配 |
58 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
59 |
||
|
总计 |
30 |
8,405,056.22 |
总计 |
60 |
8,405,056.22 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县统计局 |
02表 单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
8,405,056.22 |
8,405,056.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,778,167.87 |
6,778,167.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
6,763,167.87 |
6,763,167.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010501 |
行政运行 |
2,672,643.40 |
2,672,643.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
1,499,393.20 |
1,499,393.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010508 |
统计抽样调查 |
830,754.00 |
830,754.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010550 |
事业运行 |
1,749,697.27 |
1,749,697.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
10,680.00 |
10,680.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
942,794.36 |
942,794.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
942,794.36 |
942,794.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
215,969.00 |
215,969.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
484,550.24 |
484,550.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
242,275.12 |
242,275.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
329,534.99 |
329,534.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
329,534.99 |
329,534.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
171,569.23 |
171,569.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
80,465.76 |
80,465.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
77,500.00 |
77,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
354,559.00 |
354,559.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
354,559.00 |
354,559.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
354,559.00 |
354,559.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
部门：石柱土家族自治县统计局 |
03表 | ||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
8,405,056.22 |
6,049,229.02 |
2,355,827.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,778,167.87 |
4,422,340.67 |
2,355,827.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
6,763,167.87 |
4,422,340.67 |
2,340,827.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010501 |
行政运行 |
2,672,643.40 |
2,672,643.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
1,499,393.20 |
0.00 |
1,499,393.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010508 |
统计抽样调查 |
830,754.00 |
0.00 |
830,754.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010550 |
事业运行 |
1,749,697.27 |
1,749,697.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
10,680.00 |
0.00 |
10,680.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
942,794.36 |
942,794.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
942,794.36 |
942,794.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
215,969.00 |
215,969.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
484,550.24 |
484,550.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
242,275.12 |
242,275.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
329,534.99 |
329,534.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
329,534.99 |
329,534.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
171,569.23 |
171,569.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
80,465.76 |
80,465.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
77,500.00 |
77,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
354,559.00 |
354,559.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
354,559.00 |
354,559.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
354,559.00 |
354,559.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门：石柱土家族自治县统计局 |
04表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8,405,056.22 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
6,778,167.87 |
6,778,167.87 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
942,794.36 |
942,794.36 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
329,534.99 |
329,534.99 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
354,559.00 |
354,559.00 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
8,405,056.22 |
本年支出合计 |
59 |
8,405,056.22 |
8,405,056.22 |
||
|
年初结转和结余 |
28 |
年末结转和结余 |
60 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
8,405,056.22 |
总计 |
64 |
8,405,056.22 |
8,405,056.22 |
||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县统计局 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,405,056.22 |
6,049,229.02 |
2,355,827.20 |
8,405,056.22 |
6,049,229.02 |
2,355,827.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,778,167.87 |
4,422,340.67 |
2,355,827.20 |
6,778,167.87 |
4,422,340.67 |
2,355,827.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,763,167.87 |
4,422,340.67 |
2,340,827.20 |
6,763,167.87 |
4,422,340.67 |
2,340,827.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010501 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,672,643.40 |
2,672,643.40 |
0.00 |
2,672,643.40 |
2,672,643.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,499,393.20 |
0.00 |
1,499,393.20 |
1,499,393.20 |
0.00 |
1,499,393.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010508 |
统计抽样调查 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
830,754.00 |
0.00 |
830,754.00 |
830,754.00 |
0.00 |
830,754.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010550 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,749,697.27 |
1,749,697.27 |
0.00 |
1,749,697.27 |
1,749,697.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,680.00 |
0.00 |
10,680.00 |
10,680.00 |
0.00 |
10,680.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
942,794.36 |
942,794.36 |
0.00 |
942,794.36 |
942,794.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
942,794.36 |
942,794.36 |
0.00 |
942,794.36 |
942,794.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
215,969.00 |
215,969.00 |
0.00 |
215,969.00 |
215,969.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
484,550.24 |
484,550.24 |
0.00 |
484,550.24 |
484,550.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
242,275.12 |
242,275.12 |
0.00 |
242,275.12 |
242,275.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
329,534.99 |
329,534.99 |
0.00 |
329,534.99 |
329,534.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
329,534.99 |
329,534.99 |
0.00 |
329,534.99 |
329,534.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
171,569.23 |
171,569.23 |
0.00 |
171,569.23 |
171,569.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80,465.76 |
80,465.76 |
0.00 |
80,465.76 |
80,465.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
77,500.00 |
77,500.00 |
0.00 |
77,500.00 |
77,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
354,559.00 |
354,559.00 |
0.00 |
354,559.00 |
354,559.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
354,559.00 |
354,559.00 |
0.00 |
354,559.00 |
354,559.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
354,559.00 |
354,559.00 |
0.00 |
354,559.00 |
354,559.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
部门：石柱土家族自治县统计局 |
06表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,839,672.44 |
302 |
商品和服务支出 |
968,587.58 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,142,073.00 |
30201 |
办公费 |
237,634.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
599,660.00 |
30202 |
印刷费 |
350.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
791,459.00 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
895,159.00 |
30205 |
水费 |
4,000.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
484,550.24 |
30206 |
电费 |
23,444.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
242,275.12 |
30207 |
邮电费 |
98,352.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
265,264.39 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
25,695.93 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12,172.69 |
30211 |
差旅费 |
110,000.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
354,559.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
52,500.00 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
240,969.00 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
1,446.00 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
4,838.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
215,969.00 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
65,300.00 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
25,000.00 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
41,037.58 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
23,000.00 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
162,835.24 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
170,654.83 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
5,080,641.44 |
公用经费合计 |
968,587.58 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县统计局 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县统计局 |
08表 | |||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
部门：石柱土家族自治县统计局 |
09表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
651,647.42 |
|
（一）支出合计 |
2 |
27,838.00 |
（一）行政单位 |
26 |
334,998.72 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
316,648.70 | |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
23,000.00 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
1 | |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
23,000.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
4,838.00 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
4,838.00 |
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
4．应急保障用车 |
33 |
1 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
5．执法执勤用车 |
34 |
||
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
7．离退休干部用车 |
36 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
8．其他用车 |
37 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
1 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
5 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
1．政府采购货物支出 |
41 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
54 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
3．政府采购服务支出 |
43 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
||
|
二、会议费 |
22 |
50,000.00 |
|||
|
三、培训费 |
23 |
1,446.00 |
|||
|
四、差旅费 |
24 |
158,020.00 |
|||
025-石柱土家族自治县统计局_2024年度部门决算报告及报表（部门）.docx