重庆市石柱土家族自治县

社会经济调查队2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位主要负责实施全县“三农”工作统计调查，承担全县城乡居民收支调查及农村经济社会发展统计监测；负责开展特色效益农业监测和主要农产品抽样调查，负责全县农林牧渔业总产值分析核算；负责县域全国农业、经济、人口重大普查工作，协调推动普查工作实施，负责搜集、整理、提供相关普查统计数据资料，提供咨询服务；负责全县城乡属性划分、基本单位名录库维护、审核、上报工作；劳动力调查、劳动工资调查、小微企业跟踪调查等专项调查工作；负责配合国家统计局开发维护全县统计地理信息系统；指导乡镇（街道）和部门开展基层数据统计调查工作、日常相关普查工作及其他统计业务；承办县统计局交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位内设机构有3个，分别是农业农村调查科、综合普查科、劳动力调查科，根据职能职责及内设机构情况，核定本单位参公事业编制8名。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计182.38万元，支出总计182.38万元。收支较上年决算数增加36.90万元，增长25.36%，主要原因是人员经费增加。

2.收入情况。2023年度收入合计182.38万元，较上年决算数增加36.90万元，增长25.36%，主要原因是人员经费增加。其中：财政拨款收入182.38万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计182.38万元，较上年决算数增加36.90万元，增长25.36%，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出182.38万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计182.38万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加36.90万元，增长25.36%。主要原因是人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入182.38万元，较上年决算数增加36.90万元，增长25.36%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数减少24.97万元，下降12.04%。主要原因是本年度有1人退休。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出182.38万元，较上年决算数增加36.90万元，增长25.36%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数减少24.97万元，下降12.04%。主要原因是本年度有1人退休。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出130.87万元，占71.76%，较年初预算数减少25.97万元，下降16.56%，主要原因是本年度有1人退休，相应人员经费减少。

（2）社会保障与就业支出31.91万元，占17.50%，较年初预算数增加5.20万元，增长19.47%，主要原因是公务员及参公人员社会保险政策变化，基数计算口径变更，社保费用增加。

（3）卫生健康支出9.03万元，占4.95%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出10.57万元，占5.79%，较年初预算数减少4.19万元，下降28.39%，主要原因是本年度有1人退休，相应经费减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出182.38万元。其中：人员经费150.49万元，较上年决算数增加34.40万元，增长29.63%，主要原因是本年度公务员及参公人员社会保险政策变化，基数计算口径变更，社保费用增加。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。公用经费31.89万元，较上年决算数增加2.49万元，增长8.47%，主要原因是工作业务增加，办公运营需求增加，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括保障单位正常运转的各项商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2023年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

本单位2023年度未发生公务车运行维护费支出。

本单位2023年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.50万元，较上年决算数增加0.22万元，增长78.57%，主要原因是本年度工作业务增加，开展工作会议次数增加。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数无变化。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出31.89万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加2.49万元，增长8.47%，主要原因是工作业务增加，办公运营需求增加，导致公用经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

我单位为统计局下属二级预算单位，预算绩效管理工作由统计局机关开展，本单位无项目支出，未开展预算绩效管理工作。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

马嫚  023-73378481

025002-重庆市石柱土家族自治县社会经济调查队_决算公开说明及公开报表（单位）.docx