一、单位基本情况

（一）职能职责

宗旨：为商贸流通业发展提供服务。

主要职责任务：负责指导商贸流通科技创新、应用、推广等工作；负责协调相关单位为商贸发展提供科技、人才支持；负责指导商圈建设工作。

具体职责任务：负责指导商贸流通科技创新、应用、推广工作；负责协调相关单位为商贸企业提供科技、人才支持；承担拓展国际市场等方面的技术、信息、培训、咨询等服务工作；负责指导商圈建设工作；承担境外劳务派遣的政策咨询等工作；承担会展业的组织、服务工作；负责开展现代商贸服务业培训和电子商务网站建设、技术咨询服务工作；承担县商务委员会领导交办的其他工作。

（二）单位构成

石柱土家族自治县商贸发展中心为县商务委员会管理的副科级财政全额拨款公益一类事业单位。本部门无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数83.37万元，其中：一般公共预算拨款83.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入 万元，其他收入0万元。收入较2022年增加4.71万元，主要原因是一般公共经费拨款增加4.71万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数83.37万元，其中：一般公共服务支出预算54.99万元，社会保障和就业支出预算20.26万元，卫生健康支出预算4.9万元，住房保障支出预算3.23万元。支出预算较2022年增加4.71万元，主要原因是基本支出预算增加4.71万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入83.37万元，一般公共预算财政拨款支出83.37万元，比2022年增加4.71万元。其中：基本支出83.37万元，比2022年增加4.71万元，主要原因是增加了对个人家庭补助的保障支出，主要用于保障商贸发展中心在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年增加0万元。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3万元，比2022年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.5万元，比2022年增加0万元；公务用车运行维护费1.5万元，比2022年增加0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。本单位2023年无预算项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：秦光华  联系方式：023-64720022

附件：石柱土家族自治县商贸发展中心2023年部门预算公开表