重庆市石柱土家族自治县商务委员会（本级）

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家和重庆市商贸流通业、餐饮服务业、粮油流通法律法规和方针政策；负责拟订商贸流通业改革、发展和开拓市场、促进消费的政策措施；负责研究、起草规范流通和市场规划的规范性文件，并监督实施；负责拟订商贸流通业发展战略目标规划，并组织实施。

2.贯彻执行国家对外贸易、经济合作和茧丝绸产业的法律法规和方针政策；负责指导外贸出口目标计划的实施；负责拟订外经贸中长期发展规划，并组织实施；负责指导商贸流通的对外开放和经济协作工作，研究分析外经贸形势和进出口状况；负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口活动，协助推动出口基地建设；负责外国政府、联合国和非政府组织机构无偿援助项目管理工作；负责牵头组织开展涉外招商引资工作。

3.负责执行商贸流通业、餐饮服务业的行业标准和市场准入规则；负责指导各种经济成分组织的协调发展；负责监测、分析市场运行和商品供求状况，调查、研究解决流通秩序中的重大问题，提出维护市场规范运行、创造公平竞争环境的政策建议。

4.负责规划、培育商品市场体系、拓展城乡商品市场；负责商贸流通招商引资工作；负责组织、管理各类促销活动；负责整顿和规范市场经济秩序；负责组织、协调各类市场的统筹规划和布局；负责批发市场、零售商场项目的审批；负责拟订市场建设、培育和管理制度。

5.负责商业营销改革，指导连锁经营、物流配送、代理制经营、特许经营等现代营销方式的发展，规划、培育社区商业服务体系。

6.负责商贸信息系统的宏观管理；负责商贸流通中重要商品的市场供求状况监测、上报工作；负责指导商贸流通、食品工业的科学技术工作，协调重大科技开发、引进和推广应用工作。

7.负责指导商贸企业改革发展，协调解决改革发展、资产重组中的重大问题，推进国有资产战略重组；负责组织、制定商贸结构重组的政策措施。

8.负责推动商贸流通科技信息化建设；负责会同有关部门管理商贸流通各类业务资金、专项基金，组织、指导商贸流通业职工技能和特种工种职业技能培训工作。

9.负责电子商务（含跨境电子商务）产业规划、发展、企业培育、统计监测等工作。

10.指导乡镇商贸流通工作。

11.承办县政府交办的其他事项

（二）机构设置

本单位设置办公室（党建办）、服务业发展科（行政许可服务科）、统计监测科（县重要商品应急保供办公室）、流通科、电子商务发展科、外经外贸发展科6个内设机构。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为县商务委二级预算单位，无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计10953.37万元，支出总计10953.37万元。收支较上年决算数增加9319.92万元，增长570.57%，主要原因一是职工工资晋档，社保、医保、公积金缴费基数上涨；二是本年度单位新增企业生产发展扶持项目支出9963.25万元；三是新增马武互通加油站土地成本费用104.66万元；四是本年特定项目比去年减少；五是职业年金清算追加。

2.收入情况。2023年度收入合计10953.37万元，较上年决算数增加9319.92万元，增长570.57%，主要原因一是职工工资晋档，社保、医保、公积金缴费基数上涨；二是本年度单位新增企业生产发展扶持项目支出9963.25万元；三是新增马武互通加油站土地成本费用104.66万元；四是本年特定项目比去年减少；五是职业年金清算追加。其中：财政拨款收入10953.37万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计10953.37万元，较上年决算数增加9319.92万元，增长570.57%，主要原因一是职工工资晋档，社保、医保、公积金缴费基数上涨；二是本年度单位新增企业生产发展扶持项目支出9963.25万元；三是新增马武互通加油站土地成本费用104.66万元；四是本年特定项目比去年减少；五是职业年金清算追加。其中：基本支出294.49万元，占2.69%；项目支出10658.88万元，占97.31%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计10953.37万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加9319.92万元，增长570.57%。主要原因是一是职工工资晋档，社保、医保、公积金缴费基数上涨；二是本年度单位新增企业生产发展扶持项目支出9963.25万元；三是新增马武互通加油站土地成本费用104.66万元；四是本年特定项目比去年减少；五是职业年金清算追加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入10848.71万元，较上年决算数增加9215.26万元，增长564.16%。主要原因一是职工工资晋档，社保、医保、公积金缴费基数上涨；二是本年度单位新增企业生产发展扶持项目支出9963.25万元；三是本年特定项目比去年减少；四是职业年金清算追加。较年初预算数减少1932.29万元，下降15.12%。主要原因是被收回商务发展专项资金201万元、县域商业建设行动315万元、外经贸专项发展资金23.8万元、企业生产发展扶持资金1108.48万元，调剂服务业发展资金47万元、县域商业建设行动197万元、商务区域协调发展资金40万元到乡镇，导致较年初预算数减少1932.29万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出10848.71万元，较上年决算数增加9215.26万元，增长564.16%。主要原因一是职工工资晋档，社保、医保、公积金缴费基数上涨；二是本年度单位新增企业生产发展扶持项目支出9963.25万元；三是本年特定项目比去年减少；四是职业年金清算追加。较年初预算数减少1932.29万元，下降15.12%。主要原因是是被收回商务发展专项资金201万元、县域商业建设行动315万元、外经贸专项发展资金23.8万元、企业生产发展扶持资金1108.48万元，调剂服务业发展资金47万元、县域商业建设行动197万元、商务区域协调发展资金40万元到乡镇，导致较年初预算数减少1932.29万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1597.40万元，占14.72%，较年初预算数减少10520.56万元，下降86.82%，主要原因是年初预算的企业生产扶持发展资金功能科目分类为招商引资，此资金部分被调剂用于科技成果转换与扩散、清洁生产专项、大气、其他城乡社区等方面支出，导致招商引资方面支出减少。

（2）科学技术支出3200.00万元，占29.50%，较年初预算数增加3200.00万元，增长100.00%，主要原因是年初预算的企业生产扶持发展资金功能科目分类为招商引资，其中3200.00万元被调剂用于科技成果转换与扩散支出。

（3）社会保障与就业支出75.66万元，占0.70%，较年初预算数增加58.54万元，增长341.94%，主要原因是年初预算有误，养老保险及职业年金算少了，重新计算后进行了追加；二是清算追加2022年养老保险及2014年10月以来职业年金。

（4）卫生健康支出10.30万元，占0.09%，较年初预算数增加3.03万元，增长41.68%，主要原因是职工工资晋档使得医保缴费基数上涨。

（5）节能环保支出5363.25万元，占49.44%，较年初预算数增加5363.25万元，增长100.00%，主要原因是年初预算的企业生产扶持发展资金功能科目分类为招商引资，其中5363.25万元被调剂用于清洁生产专项支出、大气支出。

（6）城乡社区支出20.00万元，占0.18%，较年初预算数增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是年初预算的企业生产扶持发展资金功能科目分类为招商引资，其中20万元被调剂用于其他城乡社区支出。

（7）农林水支出4.35万元，占0.04%，较年初预算数增加4.35万元，增长100.00%，主要原因是组织部调剂驻乡驻村干部乡镇工作补贴4.35万元到本单位。

（8）商业服务业等支出549.94万元，占5.07%，较年初预算数减少71.06万元，下降11.44%，主要原因是部分项目资金被收回。

（9）住房保障支出17.73万元，占0.16%，较年初预算数增加10.16万元，增长134.21%，主要原因是年初预算有误，追加9.12万元，年底清算追加1.04万元。

（10）粮油物资储备支出10.08万元，占0.09%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出294.49万元。其中：人员经费248.82万元，较上年决算数增加36.24万元，增长17.05%，主要原因是职工工资晋档，社保、医保、公积金缴费基数上涨，职业年金清算追加。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。公用经费45.67万元，较上年决算数减少4.37万元，下降8.73%，主要原因是严格落实政府过紧日子的政策要求，严控公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水费、电费、邮电费、公务接待费、其他交通费、工会经费、劳务费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入104.66万元，较上年决算数增加104.66万元，增长100.00%，主要原因是新增马武互通加油站土地成本费用104.66万元。本年支出104.66万元，较上年决算数增加104.66万元，增长100.00%，主要原因是新增马武互通加油站土地成本费用104.66万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6.03万元，较年初预算数减少0.47万元，下降7.23%，主要原因是严格落实政府过紧日子的政策要求，压减“三公”经费。较上年支出数减少3.14万元，下降34.24%，主要原因是严格落实政府过紧日子的政策要求，压减“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公务车购置费支出。较上年支出数无增减。

 公务车运行维护费4.50万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格执行无预算不支出的原则。较上年支出数减少2.31万元，下降33.92%，主要原因是严格落实政府过紧日子的政策要求，整合下乡、出差用车，提高了用车效率，使得用车频次减少，压减公务车运行维护费支出。

 公务接待费1.53万元，主要用于招商引资企业到我县考察、市内外其他区县到我单位学习调研以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少0.47万元，下降23.50%，主要原因是严格落实政府过紧日子的政策要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.83万元，下降35.17%，主要原因是严格落实政府过紧日子的政策要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待64批次191人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费80.21元，车均购置费0万元，车均维护费4.50万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生会议费支出。本年度培训费支出4.72万元，较上年决算数增加4.61万元，增长4190.91%，主要原因是本年开展消费帮扶培训支出4.7万元。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出45.67万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水费、电费、邮电费、公务接待费、其他交通费、工会经费、劳务费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少4.37万元，下降8.73%，主要原因是落实政府过紧日子的要求，节约开支。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对20个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金30.08万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对县级猪肉储备资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10.08万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题；对2022年防疫保供和复商复市切块项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题。如下表所示：

2023年度二级项目绩效自评表

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对本单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：付巧灵，023-64720022。

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。