一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行国家和重庆市商贸流通业、餐饮服务业、粮油流通法律法规和方针政策；负责拟订商贸流通业改革、发展和开拓市场、促进消费的政策措施；负责研究、起草规范流通和市场规划的规范性文件，并监督实施；负责拟订商贸流通业发展战略目标规划，并组织实施。　　

2. 贯彻执行国家对外贸易、经济合作、外商投资和茧丝绸产业的法律法规和方针政策；负责指导外贸出口和吸收外资目标计划的实施；负责拟订外经贸中长期发展规划，并组织实施；负责指导商贸流通的对外开放和经济协作工作，研究分析外经贸形势和进出口状况；负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口活动，推动出口基地建设；负责指导外商投资工作，审核外商投资项目，监督外商投资企业有关法律、法规、规章和合同章程的执行情况；负责外国政府、联合国和非政府组织机构无偿援助项目管理工作；负责牵头组织开展涉外招商引资工作。

3. 负责执行商贸流通业、餐饮服务业的行业标准和市场准入规则；负责指导各种经济成分组织的协调发展；负责监测、分析市场运行和商品供求状况，调查、研究解决流通秩序中的重大问题，提出维护市场规范运行、创造公平竞争环境的政策建议。

4. 负责规划、培育商品市场体系、拓展城乡商品市场；负责商贸流通招商引资工作；负责组织、管理各类促销活动；负责整顿和规范市场经济秩序；负责组织、协调各类市场的统筹规划和布局；负责批发市场、零售商场项目的审批；负责拟订市场建设、培育和管理制度。

5. 负责商业营销改革，指导连锁经营、物流配送、代理制经营、特许经营等现代营销方式的发展，规划、培育社区商业服务体系。

6. 负责商贸信息系统的宏观管理；负责商贸流通中重要商品的市场供求状况监测、上报工作；负责指导商贸流通、食品工业的科学技术工作，协调重大科技开发、引进和推广应用工作。

7. 负责指导商贸企业改革发展，协调解决改革发展、资产重组中的重大问题，推进国有资产战略重组；负责组织、制定商贸结构重组的政策措施。

8. 负责推动商贸流通科技信息化建设；负责会同有关部门管理商贸流通各类业务资金、专项基金，组织、指导商贸流通业职工技能和特种工种职业技能培训工作。

9. 负责电子商务（含跨境电子商务）产业规划、发展、企业培育、统计监测等工作。

10. 指导乡镇商贸流通工作。

11. 承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设5科1室（即流通科、服务业发展科、外经外贸发展科、统计监测科、电子商务发展科及办公室）和两个直属事业单位（即石柱土家族自治县商务行政执法支队和石柱土家族自治县商贸发展中心）。

（三）单位构成

从预算单位构成来看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括石柱土家族自治县商务行政执法支队、石柱土家族自治县商贸发展中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020年度收入总计1720.26万元，支出总计1720.26万元。收支较上年决算数减少378.72万元、下降18%，主要原因是今年的项目资金减少。

2.收入情况。2020年度收入合计1720.26万元，较上年决算数减少378.72万元、下降18%，主要原因是上级项目资金减少。其中财政拨款收入1720.26万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计1720.26万元，较上年决算数减少了378.72万元、下降18%，主要原因是上级项目减少。其中：基本支出727.33万元，占42.3%；项目支出992.94万元，占57.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1720.26万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少378.72万元，下降18%。主要原因是本年度项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1720.26万元，较上年决算数减少378.72万元、下降18%。主要原因是上级安排项目资金减少。较年初预算数增加440.25万元，增长34.4%。主要原因是项目资金减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1720.26万元，较上年决算数减少378.72万元、下降18%。主要原因是上级安排项目资金减少。较年初预算数增加440.25万元，增长34.4%，主要原因是消费扶贫和电商扶贫增加了相关费用。

3.结转结余情况。2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余资金。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）一般公共服务支出685.23万元，占39.8%，较年初预算数减少501.07万元，下降42.2%，主要原因是将粮食职能划出。

（2）社会保障与就业支出75.06万元，占4.4%，较年初预算数增加23.95万元，增长46.9%，主要原因是单位职工增加。

（3）卫生健康支出21.46万元，占1.2%，较年初预算数增加4.42万元，增长25.9%，主要原因是单位职工增加。

（4）农林水支出126.42万元，占7.3%，较年初预算数增加126.42万元。

（5）交通运输支出1.5万元，占0.1%，较年初预算数1.5万元，增长100%，主要原因是年初未预算。

（6）商业服务业等支出774.69万元，占45%，较年初预算数增加774.69万元，增长100%。主要原因是年初未预算。

（7）金融支出8.96万元，占0.5%,较年初预算数增加8.96万元，主要原因是年初未预算。

（5）住房保障支出26.94万元，占1.6%，较年初预算数增加1.38万元，增长5.4%，主要原因是单位职工增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出727.33万元。其中：人员经费602.4万元，较上年决算数增加71.3万元，增长13.4%，主要原因是单位人员增加。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务接待费、公务车辆运行维护费、其他交通费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度 “三公”经费支出共计20.06万元，较年初预算数增加1.26万元，增长6.7%，主要原因是：消费扶贫及电商扶贫增加公务用车。较上年支出数减少12.15万元，下降37.7%，主要原因是上年购公务用车一辆，增加了费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。公务车购置费0.00万元。

公务用车运行维护费9.64万元，主要用于公务用车维护，费用支出较年初预算数增加3.84万元，增长66.2%，较上年支出数增加0.54万元，增长5.9%，主要原因是驻村下乡扶贫增加了支出。

公务接待费10.42万元，主要用于招商引资工作、鲁渝消费协作接待及相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少2.58万元，下降19.8%。较上年支出数增加4.81万元，增长85.7%，主要原因是今年招商引资力度加大，增加了开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待80批次，1000人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费104.24元，车辆购置费0.00万元，车均维护费9.64万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出124.93万元，机关运行经费主要用于开支差旅费、办公费、公务车辆运行、其他交通费、水费、电费及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少70.86万元，下降36.2%，主要原因是差旅费减少。

本年度会议费支出5.16万元，较上年决算数增加5.16万元，增长100%，主要原因是上年未预算会议费。本年度培训费支出5.19万元，较上年决算数增加5.19万元，增长100%，主要原因是上年未预算培训费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金80万元。从评价情况来看，自评结果为优。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

重庆点到点农产品冷链物流建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标，带动周边农户发展种植养殖基地1000余亩，年销售和运载生鲜农产品1000吨。二是质量指标，减少生鲜产品运输伤损20%。三是时效指标，该项目有序推进，生鲜产品到达重庆主城时间缩短1天，存储时间平均延长3天。四是成本指标，项目购买设施设备总投资80万元。

2.绩效自评报告或案例

对照市级专项资金绩效评价体系，我委积极开展专项资金绩效自评工作，对商务区域协调发展资金项目进行自评，自评分为100分，具体自评如下：

（1）资金使用（80分）

根据文件精神，对18家县级应急保供企业及24个应急

网点奖补资金40万元。资金及时到位，到位率100%。得分80分。

（2）满意度（20分）

18家县级应急保供企业满意度100%。得分20分。

（3）资金使用效益

一是保障疫情期间市场消费。疫情期间，我委积极联系明意商贸、华美商贸、永辉、佳惠等18

家重点保供企业与上游企业积极对接，保持货源道渠完全畅通，充分实现即需即送。同时建立重要商品应急保供数据库，根据库存情况适时开展商品调配及供应，确保消费市场不断档脱销。

二是保障节日期间市场供应主动对接企业。根据各个节日的不同特性加大相对应的货源组织力度，扩大适销商品的采购，丰富商品种类，繁荣节日市场。自2020年春节以来，各个节日的货物储备均达到淡季的2倍以上。

三是强化监管价格可控。主动会同市场监管部门，严厉打击销售假冒伪劣产品、囤积居奇、哄抬物价行为。从18家应急保供为切入点，对商贸行业涉及的相关单位深入排查监控，进一步稳定消费秩序，优化市场竞争，给消费者一个优良的消费环境。

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-64720022

  附件：石柱土家族自治县商务委员会2020年部门决算公开套表

  （此件公开发布）