石柱土家族自治县商务委员会2020年项目支出资金绩效目标表
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摘要
财政拨款收支总表财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金收支预算表
部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
政府采购明细表
部门整体绩效目标表
项目支出资金绩效目标表
工作表 1: 财政拨款收支总表
| 表一 | |||||||
| 财政拨款收支总表 | |||||||
| 单位名称： 石柱土家族自治县商务委员会 | 单位：元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项目 | 预算数 | 项目编码 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 12,800,140.88 | 一、本年支出 | 12,800,140.88 | 12,800,140.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 一般公共预算拨款 | 12,800,140.88 | 201 | 一般公共服务支出 | 11,863,033.00 | 11,863,033.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 203 | 国防支出 | ||||
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 204 | 公共安全支出 | ||||
| 205 | 教育支出 | ||||||
| 二、上年结转 | 0.00 | 206 | 科学技术支出 | ||||
| 一般公共预算拨款 | 0.00 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 511,149.88 | 511,149.88 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 210 | 卫生健康支出 | 170,383.00 | 170,383.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | ||||||
| 214 | 交通运输支出 | ||||||
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | ||||||
| 216 | 商业服务业等支出 | ||||||
| 217 | 金融支出 | ||||||
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 255,575.00 | 255,575.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| 229 | 其他支出 | ||||||
| 二、结转下年 | |||||||
| 收入总计 | 12,800,140.88 | 支出总计 | 12,800,140.88 | ||||
工作表 2: 财政拨款支出预算表
| 表二 | ||||||
| 财政拨款支出预算表 | ||||||
| 单位名称： 石柱土家族自治县商务委员会 | 单位：元 | |||||
| 科目编码 | 功能科目名称 | 预算数 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 12,800,140.88 | 6,540,240.88 | 6,259,900.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 11,863,033.00 | 5,603,133.00 | 6,259,900.00 | ||
| 201 | 13 | 商贸事务 | 11,863,033.00 | 5,603,133.00 | 6,259,900.00 | |
| 01 | 行政运行 | 4,936,749.00 | 4,936,749.00 | 0.00 | ||
| 50 | 事业运行 | 666,384.00 | 666,384.00 | 0.00 | ||
| 99 | 其他商贸事务支出 | 6,259,900.00 | 0.00 | 6,259,900.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 511,149.88 | 511,149.88 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 511,149.88 | 511,149.88 | 0.00 | |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 340,766.88 | 340,766.88 | 0.00 | ||
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 170,383.00 | 170,383.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 170,383.00 | 170,383.00 | 0.00 | ||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 170,383.00 | 170,383.00 | 0.00 | |
| 01 | 行政单位医疗 | 170,383.00 | 170,383.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 255,575.00 | 255,575.00 | 0.00 | ||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 255,575.00 | 255,575.00 | 0.00 | |
| 01 | 住房公积金 | 255,575.00 | 255,575.00 | 0.00 | ||
工作表 3: 一般公共预算财政拨款基本支出预算表
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位名称： 石柱土家族自治县商务委员会 | 单位：元 | |||
| 经济分类科目 | 2020年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 总计 | 6,540,240.88 | 5,854,459.88 | 685,781.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 4,642,845.88 | 4,642,845.88 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,141,068.00 | 1,141,068.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 765,504.00 | 765,504.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 120,861.00 | 120,861.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 349,440.00 | 349,440.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 340,766.88 | 340,766.88 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 170,383.00 | 170,383.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 170,383.00 | 170,383.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 261,305.00 | 261,305.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 255,575.00 | 255,575.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,023,560.00 | 1,023,560.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 685,781.00 | 0.00 | 685,781.00 |
| 30201 | 办公费 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 30205 | 水费 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 30206 | 电费 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 30207 | 邮电费 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 30211 | 差旅费 | 92,144.00 | 0.00 | 92,144.00 |
| 30216 | 培训费 | 63,893.00 | 0.00 | 63,893.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 |
| 30226 | 劳务费 | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 |
| 30228 | 工会经费 | 65,656.00 | 0.00 | 65,656.00 |
| 30229 | 福利费 | 31,946.00 | 0.00 | 31,946.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 57,950.00 | 0.00 | 57,950.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3,192.00 | 0.00 | 3,192.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,211,614.00 | 1,211,614.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1,211,614.00 | 1,211,614.00 | 0.00 |
工作表 4: 一般公共预算“三公”经费支出表
| 表四 | ||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
| 单位名称： 石柱土家族自治县商务委员会 | 单位：元 | |||||
| 2020年预算数 | ||||||
| 单位 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
| 总计 | 187,950.00 | 0.00 | 57,950.00 | 0.00 | 57,950.00 | 130,000.00 |
| 石柱土家族自治县商务委员会 | 187,950.00 | 0.00 | 57,950.00 | 0.00 | 57,950.00 | 130,000.00 |
工作表 5: 政府性基金收支预算表
| 表五 | |||||||
| 政府性基金收支预算表 | |||||||
| 单位：元 | |||||||
| 科目编码 | 功能科目名称 | 本年政府性基金财政拨款收入 | 预算数 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
工作表 6: 部门收支总表
| 表六 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 单位名称： 石柱土家族自治县商务委员会 | 单位：元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款 | 12,800,140.88 | 一般公共服务支出 | 11,863,033.00 |
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 国防支出 | 0.00 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 公共安全支出 | 0.00 |
| 上级补助收入 | 0.00 | 教育支出 | 0.00 |
| 事业收入 | 0.00 | 科学技术支出 | 0.00 |
| 经营收入 | 0.00 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 债务收入 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 511,149.88 |
| 事业基金 | 0.00 | 卫生健康支出 | 170,383.00 |
| 上年结余 | 0.00 | 节能环保支出 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 | 城乡社区支出 | 0.00 |
| 农林水支出 | 0.00 | ||
| 交通运输支出 | 0.00 | ||
| 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
| 商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 金融支出 | 0.00 | ||
| 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 住房保障支出 | 255,575.00 | ||
| 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 12,800,140.88 | 本年支出合计 | 12,800,140.88 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | 0.00 | ||
| 收入总计 | 12,800,140.88 | 支出总计 | 12,800,140.88 |
工作表 7: 部门收入总表
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位名称： 石柱土家族自治县商务委员会 | 单位：元 | ||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入 | 教育收费收入 | ||||||||
| 总计 | 12,800,140.88 | 0.00 | 12,800,140.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 11,863,033.00 | 0.00 | 11,863,033.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20113 | 商贸事务 | 11,863,033.00 | 0.00 | 11,863,033.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011301 | 行政运行 | 4,936,749.00 | 0.00 | 4,936,749.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011350 | 事业运行 | 666,384.00 | 0.00 | 666,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 6,259,900.00 | 0.00 | 6,259,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 511,149.88 | 0.00 | 511,149.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 511,149.88 | 0.00 | 511,149.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 340,766.88 | 0.00 | 340,766.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 170,383.00 | 0.00 | 170,383.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 170,383.00 | 0.00 | 170,383.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 170,383.00 | 0.00 | 170,383.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 170,383.00 | 0.00 | 170,383.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 255,575.00 | 0.00 | 255,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 255,575.00 | 0.00 | 255,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 255,575.00 | 0.00 | 255,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
工作表 8: 部门支出总表
| 表八 | |||||||
| 部门支出总表 | |||||||
| 单位名称： 石柱土家族自治县商务委员会 | 单位：元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 12,800,140.88 | 6,540,240.88 | 6,259,900.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 11,863,033.00 | 5,603,133.00 | 6,259,900.00 | 0.00 | ||
| 20113 | 商贸事务 | 11,863,033.00 | 5,603,133.00 | 6,259,900.00 | 0.00 | ||
| 2011301 | 行政运行 | 4,936,749.00 | 4,936,749.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011350 | 事业运行 | 666,384.00 | 666,384.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 6,259,900.00 | 0.00 | 6,259,900.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 511,149.88 | 511,149.88 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 511,149.88 | 511,149.88 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 340,766.88 | 340,766.88 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 170,383.00 | 170,383.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 170,383.00 | 170,383.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 170,383.00 | 170,383.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 170,383.00 | 170,383.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 255,575.00 | 255,575.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 255,575.00 | 255,575.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 255,575.00 | 255,575.00 | 0.00 | 0.00 | ||
工作表 9: 政府采购明细表
| 表九 | ||||||||||
| 采购预算明细表 | ||||||||||
| 单位名称： 石柱土家族自治县商务委员会 | 单位：元 | |||||||||
| 项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
| 合计 | 581,000.00 | 0.00 | 581,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 货物类 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 服务类 | 501,000.00 | 0.00 | 501,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
工作表 10: 部门整体绩效目标表
| 表十 | |||||||
| 部门整体绩效目标表 | |||||||
| 单位名称： 石柱土家族自治县商务委员会 | 单位：元 | ||||||
| 单位 | 当年整体绩效目标 | 部门支出预算总量 | 绩效指标 | ||||
| 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |||
| 总计: | 11,924.00 | ||||||
| 石柱土家族自治县商务委员会 | 实现外贸进出口总值6600万美元 | 2,981.00 | 外贸进出口增速 | 20 | % | 数量指标 | 13.05 |
| 石柱土家族自治县商务委员会 | 实现住餐业营业收入28.51亿元 | 2,981.00 | 住餐业增长 | 20 | % | 数量指标 | 13 |
| 石柱土家族自治县商务委员会 | 实现住餐业营业收入28.51亿元 | 2,981.00 | 住餐业营业收入 | 20 | 亿元 | 质量指标 | 28.51 |
| 石柱土家族自治县商务委员会 | 实现社会消费品零售总额63.68亿元 | 2,981.00 | 社会消费零售额 | 40 | 亿元 | 质量指标 | 63..68 |
工作表 11: 项目支出资金绩效目标表
| 表十一 | |||||
| 2020年项目支出资金绩效目标表 | |||||
| 单位名称： 石柱土家族自治县商务委员会 | 单位：元 | ||||
| 预算单位 | 项目名称 | 2020年预算数（元） | 项目概况 | 立项依据 | 项目当年绩效目标 |
| 总计: | 6,259,900.00 | ||||
| 047001-石柱土家族自治县商务委员会 | 电商行业信息化建设及管理 | 100,000.00 | 规范化全县电子商务管理，整合大数据资源，为政府决策提供科学依据。 | 石柱委办发〔2019〕36号 | 当年实现电子商务网络零售2亿元 |
| 047001-石柱土家族自治县商务委员会 | 电子商务进农村综合示范 | 1,500,000.00 | 渝财产业〔2019〕127号 | 渝财产业〔2019〕127号 | 实现农产品网络零售3亿元，建成乡镇农产品仓储中心3个 |
| 047001-石柱土家族自治县商务委员会 | 对外经济合作及管理 | 100,000.00 | 打造渝东南加工贸易基地县，培育重庆市出口品牌1个 | 石柱委办发〔2019〕36号 | 实现外贸进出口总额6600万美元 |
| 047001-石柱土家族自治县商务委员会 | 商贸流通科技创新及管理 | 100,000.00 | 为全县引进商贸流通科技创新，为政府决策提供科学依据。 | 石柱委发〔2019〕35号 | 当年实现社会消费零售额62亿元 |
| 047001-石柱土家族自治县商务委员会 | 商圈建设发展及管理 | 100,000.00 | 规范全县商圈规划，指导商圈建设。 | 石柱委办发〔2019〕35号 | 打造5亿商圈2个，实现销售收入10亿元 |
| 047001-石柱土家族自治县商务委员会 | 商务安全监管 | 239,900.00 | 负责商务系统安全监督检查，处理涉及商务安全事故 | 石柱委办发〔2015〕40号 | 商务安全检查100次，重点监管单位30家 |
| 047001-石柱土家族自治县商务委员会 | 商务发展资金 | 1,400,000.00 | 渝财产业〔2018〕301号 | 渝财产业〔2018〕301号 | 实现乡镇覆盖率100%，行政讯覆盖率100% |
| 047001-石柱土家族自治县商务委员会 | 外贸稳增长 | 1,270,000.00 | 渝财产业〔2019〕73号 | 渝财产业〔2019〕73号 | 实现外贸进出口总额6600万美元 |
| 047001-石柱土家族自治县商务委员会 | 外贸稳增长专项资金 | 1,300,000.00 | 渝财产业〔2019〕73号 | 渝财产业〔2019〕73号 | 实现外贸进出口总额6600万美元 |
| 047001-石柱土家族自治县商务委员会 | 现代物流发展及管理 | 100,000.00 | 推动物流配送，连锁经营等现代流通方式的发展及物流管理 | 石柱委办发〔2019〕36号 | 实现乡镇覆盖率100%，行政讯覆盖率100% |
| 047001-石柱土家族自治县商务委员会 | 中益乡电商综合服务中心运营 | 50,000.00 | 根据《石柱县中益乡脱贫规划》总体要求，建设中益乡电商综合服务中心并开展运营 | 《石柱县中益乡脱贫规划》及市级贫困乡电商扶贫需要 | 实现中益乡电商服务中心正常开展运营，年带动300户以上贫困户实现增收 |
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