[ 索 引 号 ] 11500240671032257/2020-00023 [ 主题分类 ] 商贸、海关、旅游 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 石柱县商务委 [ 发文字号 ]
[ 标 题 ] 石柱土家族自治县商务委员会2020年项目支出资金绩效目标表
[ 成文日期 ] 2020-03-30 [ 发布日期 ] 2020-03-30

石柱土家族自治县商务委员会2020年项目支出资金绩效目标表


摘要

财政拨款收支总表
财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金收支预算表
部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
政府采购明细表
部门整体绩效目标表
项目支出资金绩效目标表


工作表 1: 财政拨款收支总表

表一
财政拨款收支总表
单位名称: 石柱土家族自治县商务委员会   单位:元
收入 支出
项目 预算数 项目编码 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入 12,800,140.88
一、本年支出 12,800,140.88 12,800,140.88 0.00 0.00
一般公共预算拨款 12,800,140.88 201 一般公共服务支出 11,863,033.00 11,863,033.00 0.00 0.00
政府性基金预算拨款 0.00 203 国防支出



国有资本经营预算拨款 0.00 204 公共安全支出





205 教育支出



二、上年结转 0.00 206 科学技术支出



一般公共预算拨款 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出



政府性基金预算拨款 0.00 208 社会保障和就业支出 511,149.88 511,149.88 0.00 0.00
国有资本经营预算拨款 0.00 210 卫生健康支出 170,383.00 170,383.00 0.00 0.00


211 节能环保支出





212 城乡社区支出





213 农林水支出





214 交通运输支出





215 资源勘探工业信息等支出





216 商业服务业等支出





217 金融支出





220 自然资源海洋气象等支出





221 住房保障支出 255,575.00 255,575.00 0.00 0.00


224 灾害防治及应急管理支出





229 其他支出














二、结转下年



收入总计 12,800,140.88
支出总计 12,800,140.88











工作表 2: 财政拨款支出预算表

表二





财政拨款支出预算表
单位名称: 石柱土家族自治县商务委员会   单位:元
科目编码 功能科目名称 预算数
合计 基本支出 项目支出



合计 12,800,140.88 6,540,240.88 6,259,900.00
201

一般公共服务支出 11,863,033.00 5,603,133.00 6,259,900.00
201 13
商贸事务 11,863,033.00 5,603,133.00 6,259,900.00


01 行政运行 4,936,749.00 4,936,749.00 0.00


50 事业运行 666,384.00 666,384.00 0.00


99 其他商贸事务支出 6,259,900.00 0.00 6,259,900.00
208

社会保障和就业支出 511,149.88 511,149.88 0.00
208 05
行政事业单位养老支出 511,149.88 511,149.88 0.00


05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 340,766.88 340,766.88 0.00


06 机关事业单位职业年金缴费支出 170,383.00 170,383.00 0.00
210

卫生健康支出 170,383.00 170,383.00 0.00
210 11
行政事业单位医疗 170,383.00 170,383.00 0.00


01 行政单位医疗 170,383.00 170,383.00 0.00
221

住房保障支出 255,575.00 255,575.00 0.00
221 02
住房改革支出 255,575.00 255,575.00 0.00


01 住房公积金 255,575.00 255,575.00 0.00








工作表 3: 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位名称: 石柱土家族自治县商务委员会   单位:元
经济分类科目 2020年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费

总计 6,540,240.88 5,854,459.88 685,781.00
301 工资福利支出 4,642,845.88 4,642,845.88 0.00
30101 基本工资 1,141,068.00 1,141,068.00 0.00
30102 津贴补贴 765,504.00 765,504.00 0.00
30103 奖金 120,861.00 120,861.00 0.00
30107 绩效工资 349,440.00 349,440.00 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 340,766.88 340,766.88 0.00
30109 职业年金缴费 170,383.00 170,383.00 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 170,383.00 170,383.00 0.00
30112 其他社会保障缴费 261,305.00 261,305.00 0.00
30113 住房公积金 255,575.00 255,575.00 0.00
30114 医疗费 44,000.00 44,000.00 0.00
30199 其他工资福利支出 1,023,560.00 1,023,560.00 0.00
302 商品和服务支出 685,781.00 0.00 685,781.00
30201 办公费 20,000.00 0.00 20,000.00
30205 水费 10,000.00 0.00 10,000.00
30206 电费 5,000.00 0.00 5,000.00
30207 邮电费 40,000.00 0.00 40,000.00
30209 物业管理费 60,000.00 0.00 60,000.00
30211 差旅费 92,144.00 0.00 92,144.00
30216 培训费 63,893.00 0.00 63,893.00
30217 公务接待费 130,000.00 0.00 130,000.00
30226 劳务费 96,000.00 0.00 96,000.00
30228 工会经费 65,656.00 0.00 65,656.00
30229 福利费 31,946.00 0.00 31,946.00
30231 公务用车运行维护费 57,950.00 0.00 57,950.00
30239 其他交通费用 10,000.00 0.00 10,000.00
30299 其他商品和服务支出 3,192.00 0.00 3,192.00
303 对个人和家庭的补助 1,211,614.00 1,211,614.00 0.00
30305 生活补助 1,211,614.00 1,211,614.00 0.00






工作表 4: 一般公共预算“三公”经费支出表

表四
一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称: 石柱土家族自治县商务委员会   单位:元
2020年预算数
单位 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
总计 187,950.00 0.00 57,950.00 0.00 57,950.00 130,000.00
石柱土家族自治县商务委员会 187,950.00 0.00 57,950.00 0.00 57,950.00 130,000.00








工作表 5: 政府性基金收支预算表

表五






政府性基金收支预算表
单位:元
科目编码 功能科目名称 本年政府性基金财政拨款收入 预算数
合计 基本支出 项目支出









































工作表 6: 部门收支总表

表六
部门收支总表
单位名称: 石柱土家族自治县商务委员会   单位:元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一般公共预算拨款 12,800,140.88 一般公共服务支出 11,863,033.00
政府性基金预算拨款 0.00 国防支出 0.00
国有资本经营预算拨款 0.00 公共安全支出 0.00
上级补助收入 0.00 教育支出 0.00
事业收入 0.00 科学技术支出 0.00
经营收入 0.00 文化旅游体育与传媒支出 0.00
债务收入 0.00 社会保障和就业支出 511,149.88
事业基金 0.00 卫生健康支出 170,383.00
上年结余 0.00 节能环保支出 0.00
其他收入 0.00 城乡社区支出 0.00


农林水支出 0.00


交通运输支出 0.00


资源勘探工业信息等支出 0.00


商业服务业等支出 0.00


金融支出 0.00


自然资源海洋气象等支出 0.00


住房保障支出 255,575.00


灾害防治及应急管理支出 0.00


其他支出 0.00
本年收入合计 12,800,140.88 本年支出合计 12,800,140.88
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转 0.00

收入总计 12,800,140.88 支出总计 12,800,140.88





工作表 7: 部门收入总表

表七
部门收入总表
单位名称: 石柱土家族自治县商务委员会   单位:元
科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称 非教育收费收入 教育收费收入

总计 12,800,140.88 0.00 12,800,140.88 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
201 一般公共服务支出 11,863,033.00 0.00 11,863,033.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
20113 商贸事务 11,863,033.00 0.00 11,863,033.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
2011301 行政运行 4,936,749.00 0.00 4,936,749.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
2011350 事业运行 666,384.00 0.00 666,384.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
2011399 其他商贸事务支出 6,259,900.00 0.00 6,259,900.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 511,149.88 0.00 511,149.88 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 511,149.88 0.00 511,149.88 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 340,766.88 0.00 340,766.88 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 170,383.00 0.00 170,383.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
210 卫生健康支出 170,383.00 0.00 170,383.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 170,383.00 0.00 170,383.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 170,383.00 0.00 170,383.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
221 住房保障支出 255,575.00 0.00 255,575.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
22102 住房改革支出 255,575.00 0.00 255,575.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
2210201 住房公积金 255,575.00 0.00 255,575.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00













工作表 8: 部门支出总表

表八






部门支出总表
单位名称: 石柱土家族自治县商务委员会   单位:元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出

合计 12,800,140.88 6,540,240.88 6,259,900.00
0.00
201 一般公共服务支出 11,863,033.00 5,603,133.00 6,259,900.00
0.00
20113 商贸事务 11,863,033.00 5,603,133.00 6,259,900.00
0.00
2011301 行政运行 4,936,749.00 4,936,749.00 0.00
0.00
2011350 事业运行 666,384.00 666,384.00 0.00
0.00
2011399 其他商贸事务支出 6,259,900.00 0.00 6,259,900.00
0.00
208 社会保障和就业支出 511,149.88 511,149.88 0.00
0.00
20805 行政事业单位养老支出 511,149.88 511,149.88 0.00
0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 340,766.88 340,766.88 0.00
0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 170,383.00 170,383.00 0.00
0.00
210 卫生健康支出 170,383.00 170,383.00 0.00
0.00
21011 行政事业单位医疗 170,383.00 170,383.00 0.00
0.00
2101101 行政单位医疗 170,383.00 170,383.00 0.00
0.00
221 住房保障支出 255,575.00 255,575.00 0.00
0.00
22102 住房改革支出 255,575.00 255,575.00 0.00
0.00
2210201 住房公积金 255,575.00 255,575.00 0.00
0.00









工作表 9: 政府采购明细表

表九









采购预算明细表
单位名称: 石柱土家族自治县商务委员会   单位:元
项目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入预算 事业单位经营收入预算 其他收入预算 用事业基金弥补收支差额
非教育收费收入预算 教育收费收入预算
合计 581,000.00 0.00 581,000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
货物类 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
服务类 501,000.00 0.00 501,000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00












工作表 10: 部门整体绩效目标表

表十






部门整体绩效目标表
单位名称: 石柱土家族自治县商务委员会   单位:元
单位 当年整体绩效目标 部门支出预算总量 绩效指标
指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
总计:
11,924.00




石柱土家族自治县商务委员会 实现外贸进出口总值6600万美元 2,981.00 外贸进出口增速 20 % 数量指标 13.05
石柱土家族自治县商务委员会 实现住餐业营业收入28.51亿元 2,981.00 住餐业增长 20 % 数量指标 13
石柱土家族自治县商务委员会 实现住餐业营业收入28.51亿元 2,981.00 住餐业营业收入 20 亿元 质量指标 28.51
石柱土家族自治县商务委员会 实现社会消费品零售总额63.68亿元 2,981.00 社会消费零售额 40 亿元 质量指标 63..68









工作表 11: 项目支出资金绩效目标表

表十一
2020年项目支出资金绩效目标表
单位名称: 石柱土家族自治县商务委员会   单位:元
预算单位 项目名称 2020年预算数(元) 项目概况 立项依据 项目当年绩效目标
总计:
6,259,900.00


047001-石柱土家族自治县商务委员会 电商行业信息化建设及管理 100,000.00 规范化全县电子商务管理,整合大数据资源,为政府决策提供科学依据。
石柱委办发〔2019〕36号 当年实现电子商务网络零售2亿元
047001-石柱土家族自治县商务委员会 电子商务进农村综合示范 1,500,000.00 渝财产业〔2019〕127号

渝财产业〔2019〕127号 实现农产品网络零售3亿元,建成乡镇农产品仓储中心3个
047001-石柱土家族自治县商务委员会 对外经济合作及管理 100,000.00 打造渝东南加工贸易基地县,培育重庆市出口品牌1个

石柱委办发〔2019〕36号 实现外贸进出口总额6600万美元
047001-石柱土家族自治县商务委员会 商贸流通科技创新及管理 100,000.00 为全县引进商贸流通科技创新,为政府决策提供科学依据。

石柱委发〔2019〕35号 当年实现社会消费零售额62亿元
047001-石柱土家族自治县商务委员会 商圈建设发展及管理 100,000.00 规范全县商圈规划,指导商圈建设。

石柱委办发〔2019〕35号 打造5亿商圈2个,实现销售收入10亿元
047001-石柱土家族自治县商务委员会 商务安全监管 239,900.00 负责商务系统安全监督检查,处理涉及商务安全事故

石柱委办发〔2015〕40号 商务安全检查100次,重点监管单位30家
047001-石柱土家族自治县商务委员会 商务发展资金 1,400,000.00 渝财产业〔2018〕301号
渝财产业〔2018〕301号 实现乡镇覆盖率100%,行政讯覆盖率100%
047001-石柱土家族自治县商务委员会 外贸稳增长 1,270,000.00 渝财产业〔2019〕73号

渝财产业〔2019〕73号 实现外贸进出口总额6600万美元
047001-石柱土家族自治县商务委员会 外贸稳增长专项资金 1,300,000.00 渝财产业〔2019〕73号
渝财产业〔2019〕73号 实现外贸进出口总额6600万美元
047001-石柱土家族自治县商务委员会 现代物流发展及管理 100,000.00 推动物流配送,连锁经营等现代流通方式的发展及物流管理

石柱委办发〔2019〕36号 实现乡镇覆盖率100%,行政讯覆盖率100%
047001-石柱土家族自治县商务委员会 中益乡电商综合服务中心运营 50,000.00 根据《石柱县中益乡脱贫规划》总体要求,建设中益乡电商综合服务中心并开展运营

《石柱县中益乡脱贫规划》及市级贫困乡电商扶贫需要 实现中益乡电商服务中心正常开展运营,年带动300户以上贫困户实现增收






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