石柱土家族自治县生态环境保护综合行政执法支队

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

县生态环境保护综合行政执法支队以县生态环境局名义，统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1.承担全县生态环境保护综合行政执法的组织协调。组织开展有关专项行动，协调县级有关部门和乡镇（街道）开展联合执法和综合执法。

2.承担污染防治执法事项和违法案件的依法调查处理。依法开展水生态环境保护、饮用水水源地、地下水、入河排污口，大气环境保护，土壤生态环境保护，固体废物、化学品、重金属，农业面源，工业噪声等方面的污染防治执法和监督检查。

3.承担生态保护执法事项和违法案件的依法调查处理。承担自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设等造成生态破坏的生态保护执法和监督检查。依法开展因开发土地、矿藏等造成生态破坏的行政执法和监督检查。

4.承担核与辐射安全执法事项和违法案件的依法调查处理，依法组织开展核与辐射安全监督检查。

5.承担对乡镇（街道）生态环境保护行政执法的监督和指导。

6.承担生态环境有关信访、投诉举报受理日常工作。

7.承担与生态环境保护综合行政执法有关的应急工作。

8.完成县生态环境局交办的其他任务。

（二）机构设置

县生态环境保护综合行政执法支队设下列内设机构和执法机构。

1.综合科。负责支队日常运转和重要事项督查督办。承担党风廉政建设、政治思想建设、队伍建设工作。组织协调有关专项执法、联合执法。组织实施执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度、执法案卷评查和评议考核制度、执法公示制度、执法人员持证上岗和资格管理制度。承担执法规范化建设、法律文书合法性审查工作。承办复核、行政复议、行政应诉等有关工作。承担行政执法有关宣传教育工作。联系指导有关乡镇（街道）生态环境保护行政执法工作。

2.举报受理科（环境应急与事故调查科）。承担环境污染、生态破坏有关的信访、举报事项的受理以及“12369”环保举报热线有关工作。牵头开展信访、举报事项的办理工作。承担与生态环境保护综合行政执法有关的应急指挥、调度、处置工作。

3.执法一、二、三、四大队。承担辖区内的水生态环境保护、大气环境保护、声环境保护、土壤生态环境保护、固体废物以及农业面源、餐饮服务业油烟、化学品、重金属和核与辐射安全等方面的污染防治执法和监督检查。承担所辖范围内的自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设等造成生态破坏的生态保护执法和监督检查，承担重大开发建设项目建设期间的生态环境执法检查工作。组织开展相关的专项行动、联合执法。各执法大队具体管辖范围由县生态环境保护综合行政执法支队根据工作需要确定。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计516.43万元，支出总计516.43万元。收支较上年决算数增加45.86万元，增长9.75%，主要原因是工资、社保等基数调整，以及执法工作增加。

2.收入情况。2023年度收入合计516.43万元，较上年决算数增加45.86万元，增长9.75%，主要原因是工资、社保等基数调整，以及执法工作增加收入。其中：财政拨款收入516.43万元，占100.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计516.43万元，较上年决算数增加45.86万元，增长9.75%，主要原因是工资、社保等基数调整，以及执法工作增加支出。其中：基本支出516.43万元，占100.00%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计516.43万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加45.86万元，增长9.75%。主要原因是工资、社保等基数调整，以及执法工作增加收支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入516.43万元，较上年决算数增加45.86万元，增长9.75%。主要原因是工资、社保等基数调整，以及执法工作增加收入。较年初预算数减少14.09万元，下降2.66%。主要原因是人员变动工资、社保等调整。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出516.43万元，较上年决算数增加45.86万元，增长9.75%。主要原因是工资、社保等基数调整，以及执法工作增加支出。较年初预算数减少14.09万元，下降2.66%。主要原因是人员变动工资、社保等调整。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出66.74万元，占12.92%，较年初预算数增加0.10万元，增长0.15%，主要原因是人员变动及社保调整。

（2）卫生健康支出22.59万元，占4.37%，较年初预算数无增减。

（3）节能环保支出391.84万元，占75.87%，较年初预算数减少12.53万元，下降3.10%，主要原因是人员变动及工资等调整。

（4）住房保障支出35.26万元，占6.83%，较年初预算数减少1.65万元，下降4.47%，主要原因是人员变动及公积金调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出516.43万元。其中：人员经费421.51万元，较上年决算数增加32.81万元，增长8.44%，主要原因是人员变动及社保等基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费，住房公积金等。公用经费94.93万元，较上年决算数增加13.07万元，增长15.97%，主要原因是工会经费调整以及执法、应急安全工作增加。公用经费用途主要包括开支办公费、水费、电费、工会经费等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.50万元，较年初预算数减少2.50万元，下降62.50%，主要原因是按照决算列报口径，支队公务车运行维护费在本级核算。较上年支出数增加1.50万元，增长100.00%，主要原因是按照决算列报口径，公务接待费在本单位核算，上年度在三公经费均在本级核算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位无因公出国（境）费用支出和公务车购置费支出，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

 公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数减少2.50万元，下降100.00%，主要原因是按照决算列报口径在本级核算。较上年支出数无增减。

 公务接待费1.50万元，主要用于接待上级执法、专项检查等工作发生的接待支出费用。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数增加1.50万元，增长100.00%，主要原因是上年度在三公经费均在本级核算。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待50批次180人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费83.33元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

   本年度会议费支出4.05万元，较上年决算数增加4.05万元，增长100.00%，主要原因是开展了执法工作会议，且上年度会议费支出在本级决算。本年度培训费支出0.75万元，较上年决算数增加0.75万元，增长100.00%，主要原因是召开了监测执法工作会议，且上年度培训费支出在本级决算。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出94.93万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、物业管理费、咨询费、劳务费、工会经费、其他交通等费用。机关运行经费较上年支出数增加13.07万元，增长15.97%，主要原因是执法等工作增加。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

我单位为二级预算单位只有基本支出预算。

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

     （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73376369。

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。