石柱土家族自治县水文与水旱灾害防御所2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.参与编制重要河流和重要水利工程干旱防治规划、防御洪水方案、洪水调度方案、应急水量调度方案，并配合实施。

2.承担重要河流和重要水利工程灾害防御调度演练，负责提供防御洪水应急抢险的技术支撑；参与蓄滞洪区安全建设、管理工作。

3.承担全县水文监测工作；承担水文站网建设与管理日常工作；负责水文土壤墒情监测工作。

4.承担县级水文站、中小河流水文信息监测站的日常运行管理工作。

5.负责发布全县水文土壤墒情信息、情报预报；指导除长江、龙河以外所有河流以及重要水库的雨情、水情、汛情以及重点区域的旱情预测预报。

6.负责水文土壤墒情监测数据整编工作；配合做好水文土壤墒情监测数据资料汇交。

7.承担县水利局领导交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位财政全额拨款事业编制12名。设所长1名，副所长1名。在职12人，退休0人。本单位无车辆。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数249.43万元，其中：一般公共预算拨款249.43万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元；收入比2025年增加13.9万元，主要是人员经费较上年有所增加。

（二）支出预算：2026年年初预算数249.43万元，其中：社会保障和就业支出27.2万元，卫生健康支出13.29万元，住房保障支出13.6万元，农林水支出195.35万元。支出比2025年增加13.9万元，主要是基本支出增加13.9万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入249.43万元，一般公共预算财政拨款支出249.43万元，比2025年增加13.9万元。其中：基本支出249.43万元，主要用于保障水文与水旱灾害防御所在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加13.9万元，主要原因是人员变动、工资结构变动等。本单位无项目支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.35万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.35万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年基本支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款249.43万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的单位必须填写）

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：谭哲      联系方式：023-73327786