石柱土家族自治县三峡水库管理中心2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家和重庆市关于三峡移民建设工作的法律、法规和方针、政策并提出相关建议，配合解决移民后续工作中的重大问题。

2.参与编制三峡水库石柱库区后续工作规划，并配合实施；参与协调相关单位解决移民搬迁安置和三峡水库蓄水的遗留问题。

3.参与三峡水库石柱库区移民后期发展扶持工作，编制扶持规划，并配合实施；参与三峡水库石柱库区基金和扶持发展项目的管理工作；指导移民乡镇的后期发展扶持工作。

4.承担三峡水库石柱库区综合管理的事务工作；参与三峡水库资源的开发、利用及移民资产管理工作。

5.承担三峡水库石柱库区移民就业培训工作。

6.负责三峡水库石柱库区移民信访工作，协助石柱库区移民乡镇做好移民信访稳定工作。

7.参与协调三峡水库石柱库区移民对口支援和经济合作工作。

8.承担县三峡后续工作领导小组办公室的日常工作。

9.承办县水利局领导交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位为参公单位，财政全额拨款事业编制21名。在职21人，退休3人。本单位无车辆。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数372.95万元，其中：一般公共预算拨款372.95万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较2023年减少68.28万元，主要是人员经费拨款减少68.28万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数372.95万元，一般公共预算支出372.95万元，其中：社会保障和就业支出预算56.26万元，卫生健康支出预算22万元，住房保障支出预算24.26万元。支出预算较2023年减少68.28万元，主要是基本支出预算减少68.28万元，本单位无项目支出。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入372.95万元，一般公共预算财政拨款支出372.95万元，比2023年减少68.28万元。其中：基本支出372.95万元，比2023年减少68.28万元，主要原因是人员变动，工资结构变动等，主要用于保障三峡水库管理中心在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；本单位无项目支出。

三峡水库管理中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.44万元，比去年减少0.06万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.25万元；公务用车运行维护费0.19万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费66.78万元，比上年减少20.33万元，主要原因为办公费、差旅费等有所减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额4万元，其中货物采购4万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款372.95万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：谭哲      联系电话：023-73327786