石柱土家族自治县河道管护和地方水电中心2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.参与河道管理范围的划定、确权和定界。

2.参与编制河道（湖泊）岸线综合利用管理规划并配合实施；参与拟订重点河道清障计划和实施方案并配合实施。

3.参与水域及其岸线的管理、保护以及江河、湖泊、滩涂的治理和开发工作。

4.参与河道采砂、临时占用河道的监督；协助河道工程修建维护管理费和砂石资源费的征收工作。

5.承担县水利局领导交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位财政全额拨款事业编制8名。设站长1名，副站长1名。在职8人，退休0人。本单位无车辆。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数154.32万元，其中：一般公共预算拨款154.32万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较2023年增加18.1万元，主要是人员经费拨款增加18.1万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数154.32万元，一般公共服务支出预算154.32万元，其中：社会保障和就业支出预算 16.59万元，卫生健康支出预算8.25万元，住房保障支出预算8.29万元。支出预算较2023年增加18.1万元，主要是基本支出预算增加18.1万元，本单位无项目支出。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入154.32万元，一般公共预算财政拨款支出154.32万元，比2023年增加18.1万元。其中：基本支出154.32万元，比2023年增加18.1万元，主要原因是人员变动，工资结构变动等，主要用于保障河道管护和地方水电中心在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；本单位无项目支出。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.65万元，与去年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.35万元；公务用车运行维护费0.3万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款154.32万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：谭哲     联系电话：023-73327786