石柱土家族自治县水利行政执法支队2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.宣传贯彻国家、市级关于水利工作的法律、法规、规章。

2.依法承担水事违法行为行政监督、行政处罚和行政强制具体工作；依法承担对水质、水文、水资源、河道（向城市河道倾倒废弃物和垃圾行为除外）、防汛抗旱、水土保持、水利工程建设和管理、农村小水电站等方面违反相关法律法规规章的行为实施行政监督、行政处罚和行政强制具体工作。

3.配合调查处理跨县水事纠纷。

4.负责水行政执法统计工作。

5.参与水行政依法管理制度化规范化科学化建设。

6.承担县水利局领导交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位全额拨款事业编制13名。其中支队长1名，副支队长2名，在职人数12人，退休人数0人，本单位无车辆。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数254.09万元，其中：一般公共预算拨款254.09万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较2022年增加65.19万元，主要是人员经费拨款增加65.19万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数254.09万元，一般公共服务支出预算254.09万元，其中:社会保障和就业支出预算33.09万元，卫生健康支出预算10.08万元，住房保障支出预算17.11万元。支出预算较2022年增加65.19元，主要是基本支出预算增加65.19万元，本单位无项目支出。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入254.09万元，一般公共预算财政拨款支出254.09万元，比2022年增加65.19万元。其中：基本支出254.09万元，比2022年增加65.19万元，主要原因是人员变动、工资结构变动等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元。

2023年政府性基金预算收入254.09万元，政府性基金预算支出0万元，比2022年增加65.19万元，主要原因是人员变动、工资结构变动等，主要用于主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出。水利行政执法支队2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.6万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.3万元，公务用车运行维护费0.3万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费49.8万元，比上年减少12.95万元，主要原因为办公费、差旅费等有所减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额3万元：政府采购货物预算3万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款49.8万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：谭哲          联系电话：18523737766