石柱土家族自治县水文与水旱灾害防御所2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.参与编制重要河流和重要水工程干旱防治规划、防御洪水方案、洪水调度方案、应急水量调度方案，并配合实施。

2.承担重要河流和重要水工程灾害防御调度演练，负责提供防御洪水应急抢险的技术支撑；参与蓄滞洪区安全建设、管理工作。

3.承担全县水文监测工作；承担水文站网建设与管理日常工作；负责水文土壤墒情监测工作。

4.承担县级水文站、中小河流水文信息监测站的日常运行管理工作。

5.负责发布全县水文土壤墒情信息、情报预报；指导除长江、龙河以外所有河流以及重要水库的雨情、水情、汛情以及重点区域的旱情预测预报。

6.负责水文土壤墒情监测数据整编工作；配合做好水文土壤墒情监测数据资料汇交。

7.承担县水利局领导交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位财政全额拨款事业编制12名。设所长1名，副所长1名。在职12人，退休0人。本单位无车辆。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数229.75万元，其中：一般公共预算拨款229.75万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较2022年增加42.24万元，主要是人员经费拨款增加42.24万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数229.75元，一般公共服务支出预算229.75万元，其中：社会保障和就业支出预算 23.59万元，卫生健康支出预算11.86万元，住房保障支出预算11.8万元。支出预算较2022年增加42.24万元，主要是基本支出预算增加42.24万元，本单位无项目支出。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入229.75万元，一般公共预算财政拨款支出229.75万元，比2022年增加42.24万元。其中：基本支出229.75万元，比2022年增加42.24万元，主要原因是人员变动，工资结构变动等，主要用于保障水文和水旱灾害防御所在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；本单位无项目支出。

水文和水旱灾害防御所2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算2.4万元，与去年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.4万元；公务用车运行维护费2万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额2.8万元，其中货物采购2.8万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款229.75万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：谭哲        联系电话：18523737766