石柱土家族自治县水能和地方电力中心2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.参与编制流域面积在1000km2以下河流的水能资源利用规划；配合做好总装机在1万千瓦以下的水电开发权出让及初步设计的审批工作。

2.承担农村水电电气化和小水电代燃料工程建设日常事务工作。

3.配合做好老旧电站增效扩容改造和验收工作。

4.承担水利电力国有资产监督管理等日常性事务；负责定期编制国有资产统计报表，办理国有资产报损、报废、变卖等手续。

5.参与内小（一）型（不含交通战略）及其以下的水利工程、电站装机在1000千瓦（不含1000千瓦）以下、县以下（不含县）电网国有资产处置的初审工作。

6.承担农村水电开发及农村水电站（涉网外）日常监督工作；参与农村水电安全事故调查、处理工作。

7.承担县水利局领导交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位财政全额拨款事业编制3名。设主任1名。在职3人，退休1人。本单位无车辆。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数62.59万元，其中：一般公共预算拨款62.59万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较2022年增加12.16万元，主要是人员经费拨款增加12.16万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数62.59万元，一般公共服务支出预算62.59万元，其中：社会保障和就业支出预算 8.67万元，卫生健康支出预算3.4万元，住房保障支出预算3.18万元。支出预算较2022年增加12.16万元，主要是基本支出预算增加12.16万元，本单位无项目支出。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入62.59万元，一般公共预算财政拨款支出62.59万元，比2022年增加12.16万元。其中：基本支出62.59万元，比2022年增加12.16万元，主要原因是人员变动，工资结构变动等，主要用于保障水能和地方电力中心在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；本单位无项目支出。

水能和地方电力中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.4万元，与去年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.2万元；公务用车运行维护费0.2万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款62.59万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：谭哲         联系电话：18523737766