石柱土家族自治县水环境监测中心2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家和市级有关水环境监测方面的政策法规、标准和质检管理制度。

2.承担水质、水环境监测和评价工作。

3.负责拟订水质监测年度计划，编制水质监测报告及年度评价报告。

4.负责仪器设备的使用、维护、保管和定期检定工作。

5.负责水质抽样检测及检测技术资料归档、保管工作。

6.承担县水利局领导交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位财政全额拨款事业编制8名，设主任1名，副主任1名。在职8人，退休0人。本单位无车辆。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数153.7万元，其中：一般公共预算拨款153.7万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较2022年增加27.77万元，主要是人员经费拨款增加27.77万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数153.7元，一般公共服务支出预算153.7万元，其中：社会保障和就业支出预算15.95万元，卫生健康支出预算7.99万元，住房保障支出预算7.97万元。支出预算较2022年增加27.77万元，主要是基本支出预算增加27.77万元，本单位无项目支出。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入153.7万元，一般公共预算财政拨款支出153.7万元，比2022年增加27.77万元。其中：基本支出153.7万元，比2022年增加27.77万元，主要原因是人员变动，工资结构变动等，主要用于保障水环境监测中心在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；本单位无项目支出。

水资源站2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.7万元，与去年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.5万元；公务用车运行维护费0.2万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

本单位政府采购预算总额2万元，其中货物采购2万元。

（三）绩效目标设置情况。

2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款153.7万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截止2022年12月，本单位共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：谭哲          联系电话：18523737766