石柱土家族自治县水利局2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利、水资源的法律、法规、规章和方针政策，研究提出水利发展战略和政策建议，组织、起草水务相关规范性文件，组织编制重大水利规划；负责提出水利固定资产投资项目，提出县级及以上水利建设投资安排建议并组织实施；根据县政府的授权承担水利国有资产出资人职责。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；按规定开展水能资源调查工作，参与拟订水能资源开发利用规划和水能资源管理规章制度；组织、指导全县城乡供排水、生活污水处理工作；对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测；农村改水管理。

3.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作；监测、监督防止地下水过量开采与污染管理。

4.负责计划用水、节约用水规划。拟订计划用水、节约用水政策，编制计划用水、节约用水规划，拟订有关标准并监督实施，指导和推动节水型社会建设工作。

5.承担水利突发公共事件应急管理的责任。负责防治水旱灾害，组织、协调、监督、指挥防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水务工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施；承担县防汛抗旱指挥部日常工作。

6.承担水利工程建设与运行安全监管的责任。负责水利工程建设与运行的监督管理，制定有关制度并组织实施；负责组织、协调水利建设项目前期工作；指导水利建设市场的监督管理。

7.负责大中型水利水电工程移民及后期扶持管理工作。组织指导大中型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划编制工作；负责大中型水利水电工程征地移民相关工作；承担移民安置验收日常工作。

8.组织、指导水域及其岸线、水利设施的管理与保护，以及江河、湖泊、滩涂的治理和开发。组织制定并监督实施防治水害规划和河道防洪调度方案，审查河道管理范围内工程建设方案；拟订河道清障计划和实施方案并监督实施，负责河道采砂的管理、监督和检查。

9.负责水土流失防治。拟订水土保持规划并监督实施，承担水土流失的综合防治、监测预报的责任，负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及验收工作，指导水土保持建设项目的实施。

10.负责农村水利工作。组织协调农田水利基本建设和管理，组织、指导农村饮水安全、节水灌溉、雨水集蓄利用等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设和农村水利技术推广工作；指导和组织实施水电农村电气化和小水电代燃料；承担农村机电提灌管理工作。

11.负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，组织、指导水政监察和水行政执法工作。

12.负责水利科技、教育和对外交流工作，负责水利行业的地方技术质量标准和规程、规范的监督实施，组织水利科学研究和技术推广。

13.承办县人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位无二级预算单位。本部门由机关本级和1个行政单位、  10个财政拨款事业单位组成。本单位内设办公室、财务科、规划计划科、水利工程建设科、水资源开发与管理科、水生态建设科、安全监督科等7个职能科室；县三峡水库管理中心、县水利行政执法支队2个参公事业单位；水能和地方电力中心、河道管护站、水环境监测中心、水土保持站、水文与水旱灾害防御所、水利工程质量和安全监督站、水利工程服务站、水资源等8个直属事业单位。人员编制104人(行政11人、工勤人员2人，事业91人)，实有95人（行政10人、工勤1人、事业84人），退休97人，遗属6人，汽车3辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年财政拨款收入合计39333.67万元，较上年增加12718.12万元。其中2021年一般公共预算拨款13968.96万元,较上年减少1353.53万元，主要是人员增减变动所致。政府性基金预算收入16345万元，较上年增加12335.52万元，主要是大中型后期扶持项目及三峡后续项目有所增加。结转上年一般公共预算拨款2160.97万元；政府性基金拨款6858.74万元。本年合计收入39333.67万元。

（二）支出预算：2021年财政拨款支出合计39333.67万元，较上年增加12718.12万元。2021年年初一般公共预算数13968.96万元，其中：社会保障和就业395.5万元，卫生健康支出114.52万元，住房保障95.9万元。结转上年一般公共预算拨款2160.97万元；政府性基金拨款6858.74万元。本年合计支出39333.67万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入16129.93万元，一般公共预算财政拨款支出16129.93万元，其中结转上年一般公共预算财政拨款2160.97万元，本年基本支出2395.86万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；本年项目支出13734.07万元，主要用于农村饮水安全及全县水利设施建设等。

2021年政府性基金预算收入23203.74万元，其中结转上年政府性基金6858.74万元；政府性基金预算支出23203.74万元，其中结转上年政府性基金6858.74万元，主要用于大中型水库移民后期扶持项目及三峡后续项目。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算38.1万元，比2020年减少23.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元;公务接待费10.2万元，比2020年减少4.3万元，主要原因是严格遵守八项规定缩减三公经费支出；公务用车运行维护费27.9万元，比2020年减少19.1   万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费472.72万元，比上年增加274.36万元，主要原因为差旅费及政府采购有所增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额70.5万元：政府采购货物预算70.5万元；其中一般公共预算拨款政府采购70.5万元：政府采购货物预算70.5万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11573.1万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谭哲   联系方式：18523737766