石柱土家族自治县司法局2024年度决算公开说明
重庆市石柱土家族自治县司法局2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1、承担全面依法治县相关问题的政策研究，牵头提出相关建议，负责有关决策部署督察工作。
2、负责起草或组织起草县政府规范性文件草案。承办县政府规范性文件向市政府报送备案工作。负责县政府以及乡镇（街道）人民政府（办事处）和县政府部门规范性文件的备案审查工作。
3、承办县政府规范性文件的解释工作。负责协调乡镇（街道）和部门实施法律法规规章中的有关争议和问题。组织开展有关政府规范性文件清理、编纂工作。
4、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全县依法行政工作。承担推进行政执法体制改革有关工作，负责综合协调行政执法，推进严格规范公正文明执法。承办县政府管辖行政复议、国家赔偿案件，承办县政府有关行政诉讼案件和裁决案件。负责司法局管辖的行政复议、国家赔偿、行政应诉、司法救助工作。指导、监督全县行政复议、国家赔偿、行政应诉和行政裁决工作。负责全县政府法律顾问工作的指导和协调。
5、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督元选任管理工作，推进司法所建设。
6、指导、管理社区矫正工作。指导帮教安置工作。
7、负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督法律援助、律师、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。
8、负责全县国家统一法律职业资格证书管理工作。负责规划和组织全县法律职业人员入职前培训工作。
9、负责本系统服装、警车管理工作，负责本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
10、组织、指导全县法治人才队伍建设相关工作。负责本系统队伍建设。负责机关和律师行业党建工作。
11、负责本系统信息化建设和应急处突工作。
12、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
本单位由机关本级七科一室一内设局〔即：政工科、执法监督科、行政复议科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、社区矫正管理局、秘书组、办公室〕、2个直属财政全额拨款事业单位（即：县法律援助中心（参公管理）、县矫正帮教管理服务中心）、1个自收自支事业单位县公证处、33个乡（镇）及街道基层司法所、5个律师事务所、5个基层法律服务所组成。人员编制73人，实有65人，退休33人，汽车3辆。
从预算单位构成看，本单位是一级预算单位，已纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位3个。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2192.75万元。收、支与2023年度相比，减少349.31万元，下降13.7%，主要原因是2023年五险缴费基数调整并补缴2022年职业年金，增加人员经费258万元，2024年项目收入减少166.39万元。故2024年收入支出同比2023年减少296.18万元。
1.收入情况。2024年度收入合计2192.75万元，与2023年度相比，减少349.31万元，下降13.7%，主要原因是2023年五险缴费基数调整并补缴2022年职业年金，增加人员经费258万元，2024年项目收入减少166.39万元。故2024年收入同比2023年减少296.18万元。其中：财政拨款收入2192.75万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计2192.75万元，与2023年度相比，减少349.31万元，下降13.7%，主要原因是2023年五险缴费基数调整并补缴2022年职业年金，增加人员经费258万元，2024年项目收入减少166.39万元。故2024年支出同比2023年减少296.18万元。其中：基本支出1755.82万元，占80.1%；项目支出436.93万元，占19.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是严格执行年初预算。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2192.75万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少349.31万元，下降13.7%。主要原因是2023年五险缴费基数调整并补缴2022年职业年金，增加人员经费258万元，2024年项目收入减少166.39万元。故2024年收入支出同比2023年减少296.18万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2192.75万元，与2023年度相比，减少349.31万元，下降13.7%。主要原因是2023年五险缴费基数调整并补缴2022年职业年金，增加人员经费258万元，2024年项目收入减少166.39万元。故2024年收入同比2023年减少296.18万元。
较年初预算数减少210.40万元，下降8.8%。主要原因是2024年上级转移支付资金投入较2023年增加105万元，2024年结转资金329.12万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2192.75万元，与2023年度相比，减少349.31万元，下降13.7%。主要原因是2023年五险缴费基数调整并补缴2022年职业年金，增加人员经费258万元，2024年项目收入减少166.39万元。故2024年支出同比2023年减少296.18万元。
较年初预算数减少210.40万元，下降8.8%。主要原因是2024年上级转移支付资金投入较2023年增加105万元，2024年结转资金329.12万元。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出12.95万元，占0.6%，较年初预算数增加12.95万元，增长100.0%，主要原因是本年度预算基数为零直接相关。
（2）公共安全支出1690.34万元，占77.1%，较年初预算数减少262.77万元，下降13.5%，主要原因是2024年市级转移支付资金517万元，支付187.88万元，结余结转329.12万元。
（3）社会保障和就业支出294.78万元，占13.4%，较年初预算数增加39.75万元，增长15.6%，主要原因是发放死亡抚恤金25.36万元，2024年事业人员职业年金养老保险缴费基数调高并补缴。
（4）卫生健康支出94.35万元，占4.3%，较年初预算数减少0.32万元，下降0.3%，主要原因2024年在编人数同比2023年减少一人。
（5）住房保障支出100.34万元，占4.6%，较年初预算数无增减，主要原因是按照年初预算严格执行。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是严格执行年初预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1755.82万元。
其中：
人员经费1475.96万元，与2023年度相比，减少179.26万元，下降10.8%，主要原因是2024年事业人员职业年金养老保险缴费基数调高并补缴；2023年将社区矫正助理员工资118.8万元预算为人员经费支出，2024年调整为项目支出。故2024年人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费279.86万元，与2023年度相比，减少3.67万元，下降1.3%，主要原因是2024年在编人数同比2023年减少一人。公用经费用途主要包括机关运行综合保障。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计11.75万元，较年初预算数增加8.00万元，增长213.3%，主要原因是年初预算减少8万元，较上年支出数增加2.50万元，增长27.0%，主要原因是有两辆执法用车取得时间分别为2010年、2013年，因使用时间长，维修保养成本增加，导致公务用车运行维护费同比2023年增加2.5万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
公务用车运行维护费11.00万元，主要用于公务用车运行维护。费用支出较年初预算数增加8.00万元，增长266.7%，主要原因是年初预算减少8万元。较上年支出数增加2.50万元，增长29.4%，主要原因是有两辆执法用车取得时间分别为2010年、2013年，因使用时间长，维修保养成本增加，导致公务用车运行维护费同比2023年增加2.5万元。
公务接待费0.75万元，主要用于接待上级检查指导工作。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算。较上年支出数无增减，主要原因是严格公务接待制度落实。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待15批次75人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费100.00元，车均购置费0万元，车均维护费3.67万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少0.15万元，下降100.0%，主要原因是厉行节约，加强内控管理。本年度培训费支出3.00万元，与2023年度相比，减少6.98万元，下降69.9%，主要原因是2024年上级组织的司法系统业务培训减少，精简培训支出。本年度差旅费支出40.07万元，与2023年度相比，减少90.58万元，下降69.3%，主要原因是内部管理加强，严格差旅审批制度。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出251.89万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、“三公经费”、工会经费和公务交通补贴。机关运行经费较上年支出数减少0.64万元，下降0.3%，主要原因是2024年在编人数同比2023年减少一人。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额9.14万元，其中：政府采购货物支出9.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.00万元，占政府采购支出总额的87.5%，其中：授予小微企业合同金额8.00万元，占政府采购支出总额的87.5 %。主要用于采购业务办案相关办公设备。
五、 预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，根据我单位的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，我单位对5个二级项目开展了绩效自评，1、基层司法业务工作经费；2、普法宣传工作经费；3、公共法律服务工作经费；4、社区矫正工作经费；5、其他司法支出工作经费。涉及财政拨款项目支出资金436.93万元。通过这些专项工作的开展，增强了人民群众的法治意识和法律素养，维护社会弱势群体的合法权益，预防和减少重新违法犯罪，调处矛盾纠纷，为社会和谐稳定发展提供了有力的保障。
部门整体绩效自评表
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附件12024年度部门整体绩效自评表 | |||||||||
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部门名称 |
重庆市石柱土家族自治县司法局 |
下属单位个数 |
3 | ||||||
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整体支出规模 |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 | ||||||
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总量 |
2192.75 |
2192.75 |
100% | ||||||
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其中：财政资金 |
2192.75 |
2192.75 |
100% | ||||||
|
基本支出 |
1755.82 |
1755.82 |
100% | ||||||
|
项目支出 |
436.93 |
436.93 |
100% | ||||||
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
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（一）加强社区矫正、安置帮教两类人员的监督管理和教育帮扶，及时化解不稳定因素，消除安全隐患，确保总体安全可控，维护社会稳定。 （二）通过“八五”普法的展开，大力弘扬法治精神，广泛传播法律知识、牢固树立宪法和法律的权威，增强公民法治观念和正确运用法律的能力；着力培育法治文化，加强法治宣传阵地建设，为公民学法用法创造良好条件；着力夯实法治基础，努力深化法治实践，不断推进基层依法治理。 （三）落实《关于购买社区矫正社会工作者的通知》，通过政府购买服务方式，设专职社区矫正助理员岗位，提升社区矫正工作行政效率。 （四）落实《关于加强人民调解员队伍建设的实施意见》和《关于完善法律援助制度的实施意见》，做到“能援尽援”“尽援优援”，维护社会公平正义；全面贯彻实施人民调节法，努力建设一支政治合格、熟悉业务、热心公益、公道正派、秉持中立的人民调解员队伍，推进平安重庆、法治重庆建设，实现国家治理体系和治理能力现代化。 |
一是“大综合一体化”行政执法改革成效显著。一是执法队伍进一步综合。保留市场监管、交通运输、农业农村、城市管理、生态环境、文化旅游、应急管理7支县级综合行政执法支队，精简率达56%；按照“专职+兼职”模式，配齐乡镇（街道）综合执法大队执法人员360余名；创新执法人员“县属乡用共管”机制，推动县级执法部门以包片方式下沉执法力量40名，全面融入“141”基层智治体系统筹管理。二是执法事项进一步综合。按照“执法事项纵向下沉”工作要求，承接认领区县级执法事项9324项，占比全市执法事项81%；按照“执法事项横向集中”工作要求，划转集中执法事项5833项，由7支县级综合行政执法支队统一实施，执法事项综合率达65%。三是执法平台进一步综合。依托“法治·执法+监督”应用，常态化开展“综合查一次”“执法监管一件事”执法活动，全程网办率达100%，执法人员活动度达80%以上；实现与“三级城市治理中心”应用贯通，“擅自占用、挖掘城市道路设施违法行为处置事件”办结率达100%。 二是“石复实解”行政争议化解“新路子”出。一是县司法局立足行政争议实质性化解“小切口”，加强与审判机关、检察机关、执法监督机关的理念对接、机制衔接、信息共享，创立“复诉联调”“复检协作”“复执联动”等举措，赋能基层社会治理，形成了具有石柱辨识度的“石复实解”调解机制。自该机制建立以来，行政复议案件连续三年大幅增长，从2020年的18件已增至2024年（1-11月）的130件，复议首选率达74%；累计化解复议案件、委派案件、行政机关委托案件共104件，推动行政争议实质性化解取得实效，其中，向某某婚姻登记案入选重庆市司法局行政复议十大典型案例。二是行政机关负责人出庭应诉率连续保持100%，“告官见官”“出庭出声出方案”成为常态，其中，向某海农村承包经营户诉县政府行政强制执行系列案，入选《重庆法院行政机关负责人出庭应诉典型案例》；2022年、2023年连续两年以县政府为单独被告的败诉率均实现零突破，助推了平安石柱、法治政府和法治社会建设。 三是创新法治宣传方式，“线上+线下”双轨并行“红喇叭”普法。一是普法文艺队线下展演。通过与本土民间乐队合作，将广泛征集的典型案例和法治文艺作品，编排成法治相声、小品，借助农村“红白酒会”进行演出，在表演中输出法律知识、传播法治理念。二是网络“指尖”普法，与重视传媒合作，征集案例制作普法微视频，借助石柱本土“农人老谭家”抖音号、视频号、快手等平台广泛推送，让广大群众在“指尖”浏览中，关注法律知识、关心法治事件、关切合法权益。自活动启动以来，征集法治文艺作品不少于30个，“红喇叭”普法文艺队开展普法演出200余场次，覆盖全县242个村（社区）；“红喇叭”指尖普法布普法微视频数量30余条，惠及群众20万余人。 四是积极开展民生实事活动，充分彰显法律的惠民功能。今年以来，共受理法律援助案件613件，为受援人取得利益或者挽回经济损失438.1万元，接待群众咨询数5300余人次，值班律师提供法律帮助数460件次。此外，将残疾人、农民工等特殊群体列为法律援助重点对象，开辟绿色通道，提供上门服务，使其获得及时、有效、便捷的法律援助。石柱县法律援助中心已受理残疾人维权案件14件，农民工维权案件431件，老年人维权案件77件，妇女维权案件149件，开展民生实事活动12次。落实数字化变革工作责任制，迭代升级便捷普惠的数字化移动服务平台。按照“谁主管业务、谁负责推广应用”的原则，发挥智治支撑作用，大力推广重庆村居法平台。全县72名村居法律顾问分别对接全县242个村居，建立村居法律顾问微信群193个，继续实现村居法律顾问全覆盖。今年以来，重庆村居法务平台累计用户数57128人，服务次数8576次，上传服务档案5766份，提供各类法律咨询7736次。 五是严格执行“1+4”服务管理制度，积极推动各部门、各乡镇（街道）认真落实属事属地主责。严格落实必接必送、安置救助和跟踪帮教工作机制，开展隐患排查研判，做好刑满释放人员安置帮教工作，确保无案事件发生。今年以来，落实590名刑满释放人员帮扶措施，重点对象衔接率100%。严格管理社区矫正对象。每月定期开展社区矫正对象风险研判会，利用社区矫正信息管理系统、远程视频督查、司法矫正APP等智能化终端设施设备，每日核查社区矫正对象活动轨迹、日签到、周报告等，依法严格落实日常报告、外出审批、学习教育、公益活动、执行地变更、不准出境报备、边控等管理规定；通过线上核查和线下抽查相结合的方式，随时掌握矫正对象的日常动态，确保在位在管。强化与公安系统大数据比对的协调配合，定期清理核查社区矫正对象违规违法信息，对查证属实的违规违法社区矫正对象依法严格处理，提升社区矫正规范化执法水平。全年累计列管社区矫正对象403人，现有在册社区矫正对象255人。 （一）推进全面依法治县更加深入。 一是健全工作机制，严格落实党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责。二是深入开展道路交通安全和运输执法领域突出问题专项整治，收集问题线索56条，转办处理问题39个。三是积极参加示范创建。探索新时代“枫桥经验”石柱实践，“贵和工作法 创新党建统领基层治理新路径 ”获评“重庆市政法领域改革最佳实践”及“全市法治政府建设示范项目”。 （二）推动法治政府建设纵深发展。 一是全面启动乡镇综合执法改革。对标对表成立改革工作专班，统筹推进乡镇（街道）综合行政执法改革工作。明确试点乡镇综合行政执法事项清单，初步拟定石柱县综合行政执法事项清单。二是强化行政复议和行政应诉工作。持续深化行政复议体制改革，行政复议新收案件数量首次超过人民法院同期行政诉讼案件量，复议首选率大幅攀升。全县行政机关负责人出庭应诉率保持100%，以县政府为被告的行政应诉案件暂无败诉案件。联合县检察院化解一起离婚纠纷，被市局评选为“十大优秀案例”。 （三）创新法治社会建设提档升级。 一是全面开展“八五”普法中期自查评估，及时整改问题，补齐短板弱项。常态化开展“红喇叭”送法下乡活动和重点领域专项普法，在全社会营造保护未成年人成长的浓厚氛围。二是公共法律服务更加精准。大力推广村居法律顾问平台，基本公共法律服务指数位居全市前列。二是矛盾纠纷化解更加有效。全县共建立295个调委会，调解力指数位居全市前列。创新建立人民调解进拘留所，并在全市公安系统推广；《延伸治安调解链条 构建人民调解闭环—重庆市创新建立“拘调融合”工作机制》受到贺荣部长关注批示。 | ||||||||
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一级指标 |
权重 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
今年完成值 |
分值 |
得分 |
偏差及原因分析 | |
|
投入管理指标 |
30 |
预算编审管理 |
预算编制规范性 |
规范 |
规范 |
1 |
1 |
| |
|
绩效目标覆盖率 |
100% |
100% |
1 |
1 |
| ||||
|
预算审核有效性 |
有效 |
有效 |
1 |
1 |
| ||||
|
预算计划合理性 |
合理 |
合理 |
1 |
1 |
| ||||
|
预算执行管理 |
部门预算整体支出执行率 |
＞90% |
＞90% |
2 |
2 |
| |||
|
资金使用合规率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
| ||||
|
部门结转结余资金管理 |
按规定上缴率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
| |||
|
占部门预算比重 |
＜5% |
＜5% |
2 |
2 |
| ||||
|
国库管理 |
管理有效性 |
有效 |
有效 |
3 |
3 |
| |||
|
预算绩效管理 |
绩效管理制度 |
建立健全 |
建立健全 |
2 |
2 |
| |||
|
绩效管理覆盖率 |
100% |
100% |
1 |
1 |
| ||||
|
财政监督管理 |
审计监督无问题 |
无问题 |
无问题 |
1.5 |
0 |
发放通讯费，已退金库 | |||
|
政府采购管理 |
制度健全性 |
健全 |
健全 |
1 |
1 |
| |||
|
合规性 |
合规 |
合规 |
1 |
1 |
| ||||
|
合同执行有效性 |
有效 |
有效 |
1 |
1 |
| ||||
|
预决算信息公开管理 |
信息公开率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
| |||
|
信息公开及时性 |
财政批复15日内 |
财政批复15日内 |
1 |
1 |
| ||||
|
资产管理 |
资产管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
2 |
2 |
| |||
|
资产处理合规性 |
合规 |
合规 |
4 |
4 |
| ||||
|
产出指标 |
25 |
数量指标 |
人民调解案件补贴发放率 |
100% |
80% |
1 |
0 |
有部分案件补贴未及时发放 | |
|
法律援助案件补贴发放率 |
100% |
80% |
1 |
0 |
有部分案件补贴未及时发放 | ||||
|
社区矫正助理员工资发放率 |
100% |
100% |
1 |
1 |
| ||||
|
普法宣传场次 |
300场次 |
310场次 |
1 |
1 |
| ||||
|
管控社区服刑人员数量 |
300 |
500余人 |
1 |
1 |
| ||||
|
村居法律顾问 |
33人 |
33人 |
1 |
1 |
| ||||
|
|
黄水法治公园建设数 |
1个 |
1个 |
1 |
1 |
| |||
|
司法所业务用房维修 |
3个 |
15个 |
1 |
1 |
| ||||
|
执法人员培训人数 |
300名 |
365名 |
1 |
1 |
| ||||
|
人民调解员培训 |
35场次 |
40场次 |
1 |
1 |
| ||||
|
质量指标 |
矛盾纠纷调解成功率 |
≥95% |
100% |
1 |
1 |
| |||
|
社区服刑人员脱管率、重新犯罪率 |
≤1% |
0 |
1 |
1 |
| ||||
|
刑释人员安置帮教率 |
100% |
100% |
1 |
1 |
| ||||
|
法律援助受援群众合法权益保障率 |
100% |
100% |
1 |
1 |
| ||||
|
法律援助案件补贴发放及时性 |
100% |
80% |
1.5 |
0 |
有部分案件补贴未及时发放 | ||||
|
社区矫正助理员工资发放及时性 |
100% |
100% |
2 |
2 |
| ||||
|
社区矫正定位手环采购 |
及时 |
及时 |
2 |
0 |
计划2025年采购 | ||||
|
培训完成及时性 |
及时 |
及时 |
2 |
2 |
| ||||
|
活动及比赛开展及时性 |
及时 |
及时 |
2 |
2 |
| ||||
|
效果指标 |
35 |
经济效益指标 |
维护群众合法权益，促进社会公平正义，筑牢稳定第一道防线，为经济发展提供保障。 |
明显改善 |
明显改善 |
5 |
5 |
| |
|
社会效益指标 |
减少和化解社会矛盾纠纷，促进社会和谐稳定 |
明显改善 |
明显改善 |
5 |
5 |
| |||
|
防止和减少社会服刑人员重新犯罪，促进社会稳定。 |
明显提高 |
明显提高 |
5 |
5 |
| ||||
|
法律援助应援尽援，保护困难群众合法权益，维护社会稳定。 |
明显改善 |
明显改善 |
5 |
5 |
| ||||
|
带动全民学法用法，提高全县人民法律素养，有效推动全县法治建设。 |
明显改善 |
明显改善 |
5 |
5 |
| ||||
|
可持续影响指标 |
长效管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
10 |
10 |
| |||
|
满意度指标 |
10 |
社会公众或服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥85% |
80%—85% |
10 |
8 |
满意度有进一步提高空间 | |
|
合计 |
|
|
|
|
100 |
91 |
| ||
|
说明 |
无。 | ||||||||
项目支出绩效自评表（一级项目）
我部门只涉及二级项目的绩效自评。
（二）部门绩效评价情况
我单位对社区矫正项目开展了绩效评价，涉及财政拨
款项目资金91.74万元，评价得分100分，评价等次为优；对人民调解项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金88.13万元，评价得分97.34分，评价等次为优；对法律援助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金47.99万元，评价得分100，评价等次为优；对普法宣传项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金67.8万元，评价得分100分，评定等级为优；对装备经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金9.14万元，评价得分100，评价等次为优。以上项目绩效评价发现了存在预算资金执行率未达到100%的主要问题，提出加强资金批复使用及时率，下一步工作建议进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，并适当使用定性指标；进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定
资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
姜圣毅 023—73378148
|
收入支出决算表 | |||||
|
部门：石柱土家族自治县司法局 |
01表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
21,927,523.20 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
129,479.42 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
16,903,364.89 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
2,947,794.34 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
943,508.99 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
1,003,375.56 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
21,927,523.20 |
本年支出合计 |
57 |
21,927,523.20 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
21,927,523.20 |
总计 |
60 |
21,927,523.20 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县司法局 |
02表 单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
21,927,523.20 |
21,927,523.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
129,479.42 |
129,479.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
95,080.00 |
95,080.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
95,080.00 |
95,080.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
34,399.42 |
34,399.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
34,399.42 |
34,399.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
16,903,364.89 |
16,903,364.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20406 |
司法 |
16,903,364.89 |
16,903,364.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040601 |
行政运行 |
11,486,345.74 |
11,486,345.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040604 |
基层司法业务 |
801,294.94 |
801,294.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040605 |
普法宣传 |
678,036.15 |
678,036.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040606 |
律师管理 |
189,000.00 |
189,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040607 |
公共法律服务 |
479,877.17 |
479,877.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040610 |
社区矫正 |
1,986,575.28 |
1,986,575.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040650 |
事业运行 |
1,188,075.61 |
1,188,075.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040699 |
其他司法支出 |
94,160.00 |
94,160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,947,794.34 |
2,947,794.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,694,134.34 |
2,694,134.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
681,830.00 |
681,830.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
48,300.00 |
48,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,332,131.36 |
1,332,131.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
631,872.98 |
631,872.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
253,660.00 |
253,660.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
242,800.00 |
242,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
10,860.00 |
10,860.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
943,508.99 |
943,508.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
943,508.99 |
943,508.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
676,655.27 |
676,655.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
46,053.72 |
46,053.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
220,800.00 |
220,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
1,003,375.56 |
1,003,375.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,003,375.56 |
1,003,375.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,003,375.56 |
1,003,375.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
部门：石柱土家族自治县司法局 |
03表 | ||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
21,927,523.20 |
17,558,240.24 |
4,369,282.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
129,479.42 |
0.00 |
129,479.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
95,080.00 |
0.00 |
95,080.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
95,080.00 |
0.00 |
95,080.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
34,399.42 |
0.00 |
34,399.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
34,399.42 |
0.00 |
34,399.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
16,903,364.89 |
12,674,421.35 |
4,228,943.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20406 |
司法 |
16,903,364.89 |
12,674,421.35 |
4,228,943.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040601 |
行政运行 |
11,486,345.74 |
11,486,345.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040604 |
基层司法业务 |
801,294.94 |
0.00 |
801,294.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040605 |
普法宣传 |
678,036.15 |
0.00 |
678,036.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040606 |
律师管理 |
189,000.00 |
0.00 |
189,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040607 |
公共法律服务 |
479,877.17 |
0.00 |
479,877.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040610 |
社区矫正 |
1,986,575.28 |
0.00 |
1,986,575.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040650 |
事业运行 |
1,188,075.61 |
1,188,075.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040699 |
其他司法支出 |
94,160.00 |
0.00 |
94,160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,947,794.34 |
2,936,934.34 |
10,860.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,694,134.34 |
2,694,134.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
681,830.00 |
681,830.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
48,300.00 |
48,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,332,131.36 |
1,332,131.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
631,872.98 |
631,872.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
253,660.00 |
242,800.00 |
10,860.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
242,800.00 |
242,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
10,860.00 |
0.00 |
10,860.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
943,508.99 |
943,508.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
943,508.99 |
943,508.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
676,655.27 |
676,655.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
46,053.72 |
46,053.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
220,800.00 |
220,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
1,003,375.56 |
1,003,375.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,003,375.56 |
1,003,375.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,003,375.56 |
1,003,375.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门：石柱土家族自治县司法局 |
04表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
21,927,523.20 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
129,479.42 |
129,479.42 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
16,903,364.89 |
16,903,364.89 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
2,947,794.34 |
2,947,794.34 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
943,508.99 |
943,508.99 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
1,003,375.56 |
1,003,375.56 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
21,927,523.20 |
本年支出合计 |
59 |
21,927,523.20 |
21,927,523.20 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
21,927,523.20 |
总计 |
64 |
21,927,523.20 |
21,927,523.20 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县司法局 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21,927,523.20 |
17,558,240.24 |
4,369,282.96 |
21,927,523.20 |
17,558,240.24 |
4,369,282.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
129,479.42 |
0.00 |
129,479.42 |
129,479.42 |
0.00 |
129,479.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
95,080.00 |
0.00 |
95,080.00 |
95,080.00 |
0.00 |
95,080.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
95,080.00 |
0.00 |
95,080.00 |
95,080.00 |
0.00 |
95,080.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34,399.42 |
0.00 |
34,399.42 |
34,399.42 |
0.00 |
34,399.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34,399.42 |
0.00 |
34,399.42 |
34,399.42 |
0.00 |
34,399.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16,903,364.89 |
12,674,421.35 |
4,228,943.54 |
16,903,364.89 |
12,674,421.35 |
4,228,943.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20406 |
司法 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16,903,364.89 |
12,674,421.35 |
4,228,943.54 |
16,903,364.89 |
12,674,421.35 |
4,228,943.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040601 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11,486,345.74 |
11,486,345.74 |
0.00 |
11,486,345.74 |
11,486,345.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040604 |
基层司法业务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
801,294.94 |
0.00 |
801,294.94 |
801,294.94 |
0.00 |
801,294.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040605 |
普法宣传 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
678,036.15 |
0.00 |
678,036.15 |
678,036.15 |
0.00 |
678,036.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040606 |
律师管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
189,000.00 |
0.00 |
189,000.00 |
189,000.00 |
0.00 |
189,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040607 |
公共法律服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
479,877.17 |
0.00 |
479,877.17 |
479,877.17 |
0.00 |
479,877.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040610 |
社区矫正 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,986,575.28 |
0.00 |
1,986,575.28 |
1,986,575.28 |
0.00 |
1,986,575.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040650 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,188,075.61 |
1,188,075.61 |
0.00 |
1,188,075.61 |
1,188,075.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040699 |
其他司法支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
94,160.00 |
0.00 |
94,160.00 |
94,160.00 |
0.00 |
94,160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,947,794.34 |
2,936,934.34 |
10,860.00 |
2,947,794.34 |
2,936,934.34 |
10,860.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,694,134.34 |
2,694,134.34 |
0.00 |
2,694,134.34 |
2,694,134.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
681,830.00 |
681,830.00 |
0.00 |
681,830.00 |
681,830.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48,300.00 |
48,300.00 |
0.00 |
48,300.00 |
48,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,332,131.36 |
1,332,131.36 |
0.00 |
1,332,131.36 |
1,332,131.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
631,872.98 |
631,872.98 |
0.00 |
631,872.98 |
631,872.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
253,660.00 |
242,800.00 |
10,860.00 |
253,660.00 |
242,800.00 |
10,860.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
242,800.00 |
242,800.00 |
0.00 |
242,800.00 |
242,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,860.00 |
0.00 |
10,860.00 |
10,860.00 |
0.00 |
10,860.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
943,508.99 |
943,508.99 |
0.00 |
943,508.99 |
943,508.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
943,508.99 |
943,508.99 |
0.00 |
943,508.99 |
943,508.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
676,655.27 |
676,655.27 |
0.00 |
676,655.27 |
676,655.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46,053.72 |
46,053.72 |
0.00 |
46,053.72 |
46,053.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220,800.00 |
220,800.00 |
0.00 |
220,800.00 |
220,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,003,375.56 |
1,003,375.56 |
0.00 |
1,003,375.56 |
1,003,375.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,003,375.56 |
1,003,375.56 |
0.00 |
1,003,375.56 |
1,003,375.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,003,375.56 |
1,003,375.56 |
0.00 |
1,003,375.56 |
1,003,375.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
部门：石柱土家族自治县司法局 |
06表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
13,699,214.98 |
302 |
商品和服务支出 |
2,798,595.26 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
3,052,132.00 |
30201 |
办公费 |
427,760.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
3,107,330.50 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
3,066,950.00 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
586,360.00 |
30205 |
水费 |
5,000.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,332,131.36 |
30206 |
电费 |
30,000.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
631,872.98 |
30207 |
邮电费 |
210,652.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
760,746.31 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
79,712.00 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
25,016.27 |
30211 |
差旅费 |
307,200.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
1,003,375.56 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
133,300.00 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,060,430.00 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
30,000.00 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
7,500.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
242,800.00 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
730,130.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
262,176.00 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
87,500.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
506,645.26 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
30,000.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
512,450.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
389,500.00 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
14,759,644.98 |
公用经费合计 |
2,798,595.26 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县司法局 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县司法局 |
08表 | |||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
部门：石柱土家族自治县司法局 |
09表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
2,518,899.74 |
|
（一）支出合计 |
2 |
117,500.00 |
（一）行政单位 |
26 |
2,251,940.12 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
266,959.62 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
110,000.00 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
3 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
110,000.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
7,500.00 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
7,500.00 |
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
3 |
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
3 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
15 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
91,418.80 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
91,418.80 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
75 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
80,028.80 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
80,028.80 |
|
二、会议费 |
22 |
|
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
30,000.00 |
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
400,712.07 |
|
|
|
039-石柱土家族自治县司法局_2024年度部门决算报告及报表（部门）(1).docx
