石柱土家族自治县市场监督管理局

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

（1）负责市场综合监督管理。（2）负责食品药品安全监督管理综合协调。（3）负责食品安全监督管理。（4）负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理。（5）负责宏观质量管理。（6）负责产品质量安全监督管理。（7）负责特种设备安全监督管理。（8）负责市场主体统一登记注册。（9） 负责推动市场主体信用体系建设。（10）负责规范和监督管理市场秩序。（11）负责消费者权益保护工作。（12）负责统一管理计量工作。（13）负责统一管理标准化工作。（14）负责统一管理认证认可和检验检测工作。（15）知识产权强国、强市建设的相关政策。（16）负责开展市场监管综合执法工作。（17）协助指导小微企业、个体工商户、专业市场党建工作，负责机关、直属单位党建工作。（18）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）单位构成。单位为一级预算单位纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括石柱土家族自治县市场监督管理局本级、石柱土家族自治县市场监督管理综合行政执法支队、石柱土家族自治县消费者权益保护委员会。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数3479.82万元，其中：一般公共预算拨款3479.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加1009.60万元，主要是人员经费拨款增加1077.96万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数3479.82万元，其中：一般公共服务支出2604.43万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出537.30万元，卫生健康支出141.88万元，住房保障支出196.21万元；支出较去年增加1009.60万元，主要是基本支出增加953.82万元，项目支出增加55.78万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3479.82万元，一般公共预算财政拨款支出3479.82万元，比2022年增加1009.60万元。其中：基本支出3051.42万元，比2022年增加953.82万元，主要原因是人员工资结构变动，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出428.40万元，比2022年增加55.78万元，主要原因是上年结转项目经费96.09万元，等，主要用于食品监管、药品监管、新办企业免费印章、食品药品安全协管员经费等重点工作。

石柱土家族自治县市场监督管理局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算25.69万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元；公务接待费3.09万元，比2022年减少0万元；公务用车运行维护费22.60万元，比2022年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费504.10万元，比上年减少124.14万元，主要原因为公用经费综合定额人均减少1万元；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额77.98万元：政府采购货物预算77.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购77.98万元：政府采购货物预算77.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款428.40万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆18辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车14辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘佳颖 联系方式：023-73322447

石柱土家族自治县市场监督管理局2023年部门预算公开表.xlsx