重庆市石柱土家族自治县市场监督管理局

本级2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责市场综合监督管理。2.负责食品药品安全监督管理综合协调。3.负责食品安全监督管理。4.负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理。5.负责宏观质量管理。6.负责产品质量安全监督管理。7.负责特种设备安全监督管理。8.负责市场主体统一登记注册。9.负责推动市场主体信用体系建设。10.负责规范和监督管理市场秩序。11.负责消费者权益保护工作。12.负责统一管理计量工作。13.负责统一管理标准化工作。14.负责统一管理认证认可和检验检测工作。15.知识产权强国、强市建设的相关政策。16.负责开展市场监管综合执法工作。17.协助指导小微企业、个体工商户、专业市场党建工作，负责机关、直属单位党建工作。18.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

石柱土家族自治县市场监管局属行政单位，现有内设机构：办公室（党建办）、法制科、组织人事科、财务科、风险管理科（县食品药品安全委员会办公室秘书科）、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、餐饮服务监督管理科、药品监督管理科（不良反应监测科）、医疗器械监督管理科、产品质量监督管理和质量发展科、特种设备安全监察科、注册和许可科、价格监督检查和反不正当竞争科（规范直销与打击传销办公室、广告监督管理科）、网络交易监督管理科、计量和标准化管理科、信用监督管理科、知识产权管理科（认证认可监督管理科）。

派出机构：设置南宾、万安、下路、西沱、黄水、悦崃、临溪、马武、沙子、三河等10个市场监督管理所，为县市场监督管理局派出机构，其中黄水市场监督管理所加挂县旅游市场监督管理所牌子。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3347.97万元，支出总计3347.97万元。收支较上年决算数增加454.72万元，增长15.72%，主要原因一是人员经费增加321.79万元，其中基础绩效奖、年度考核奖新纳入年初预算，工资调标基本工资增加；二是项目经费增加106.33万元，其中2022年协管员经费于2023年支付。

2.收入情况。2023年度收入合计3347.97万元，较上年决算数增加454.72万元，增长15.72%，主要原因一是人员经费增加321.79万元，其中基础绩效奖、年度考核奖新纳入年初预算，工资调标基本工资增加；二是项目经费增加106.33万元，其中2022年协管员经费于2023年支付。其中：财政拨款收入3347.97万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3347.97万元，较上年决算数增加454.72万元，增长15.72%，主要原因一是人员经费增加321.79万元，其中基础绩效奖、年度考核奖新纳入年初预算，工资调标基本工资增加；二是项目经费增加106.33万元，其中2022年协管员经费于2023年支付。其中：基本支出2707.72万元，占80.88%；项目支出640.25万元，占19.12%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3347.97万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加454.72万元，增长15.72%。主要原因一是人员经费增加321.79万元，其中基础绩效奖、年度考核奖新纳入年初预算，工资调标基本工资增加；二是项目经费增加106.33万元，其中2022年协管员经费于2023年支付。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3347.97万元，较上年决算数增加454.72万元，增长15.72%。主要原因一是人员经费增加321.79万元，其中基础绩效奖、年度考核奖新纳入年初预算，工资调标基本工资增加；二是项目经费增加106.33万元，其中2022年协管员经费于2023年支付。较年初预算数增加465.50万元，增长16.15%。主要原因是补缴2022年养老保险基数调标、职业年金基数调标单位部分，市场监管执法工作经费、食品安全监管经费、药品监管经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3347.97万元，较上年决算数增加454.72万元，增长15.72%。主要原因一是人员经费增加321.79万元，其中基础绩效奖、年度考核奖新纳入年初预算，工资调标基本工资增加；二是项目经费增加106.33万元，其中2022年协管员经费于2023年支付。较年初预算数增加465.50万元，增长16.15%。主要原因是补缴2022年养老保险基数调标、职业年金基数调标单位部分，市场监管执法工作经费、食品安全监管经费、药品监管经费增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年无结转结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2321.24万元，占69.33%，较年初预算数增加173.07万元，增长8.06%，主要原因一是工资结构发生变化，其中基础绩效奖、年度考核奖新纳入年初预算以及工资调标基本工资增加，二是本年采购市场监管执法制服，被装购置费用增加。

（2）社会保障与就业支出741.70万元，占22.15%，较年初预算数增加279.53万元，增长60.48%，主要原因是补缴2022年养老保险、职业年金基数调标单位部分，追加准备期职业年金。

（3）卫生健康支出116.14万元，占3.47%，较年初预算数增加0.38万元，增长0.33%，主要原因是退休8人，新入职9人，较上年正常浮动。

（4）农林水支出15.75万元，占0.47%，较年初预算数增加15.75万元，增长100.00%，主要原因是追拨驻乡驻村干部乡镇工作补贴。

（5）住房保障支出153.14万元，占4.57%，较年初预算数减少3.22万元，下降2.06%，主要原因是退休8人，新入职9人，较上年正常浮动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2707.72万元。其中：人员经费2312.81万元，较上年决算数增加321.79万元，增长16.16%，主要原因是基础绩效奖、年度考核奖新纳入年初预算，以及工资调标基本工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、医疗费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。公用经费394.91万元，较上年决算数增加26.60万元，增长7.22%，主要原因是日常公用经费较往年增加被装购置费，属于正常开支变动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计24.51万元，较年初预算数减少1.18万元，下降4.59%，主要原因是单位严控三公经费支出，根据单位实际情况列支经费。较上年支出数增加10.01万元，增长69.03%，主要原因是公车运行费用增加9.60万元，公务接待费用增加0.41万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费22.60万元，主要用于市内因公出行、市场监管执法执勤、食品药品抽检工作等所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加9.60万元，增长73.85%，主要原因是2023年市场巡视频次大幅增加，加大市场监管执法力度，持续把牢食品、药械、特种设备安全关，全面开展药品安全隐患大排查，不断强化风险隐患管控措施。

公务接待费1.91万元，主要用于接待市局各处室到我单位指导学习，其他地区市场监管部门到我单位交流学习，接受相关部门检查指导工作发生的接待费。费用支出较年初预算数减少1.18万元，下降38.19%，主要原因是厉行节约，将接待安排在单位食堂，降低接待成本。较上年支出数增加0.41万元，增长27.33%，主要原因是2023年市局到我单位开展督查涉疫物资监管工作、食品安全工作、315热线工作等，荣昌、忠县、黔江市场监管局等单位到我单位考察学习，以及“万企兴万村”行动暨乡村振兴乡镇现场推进会议接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为18辆；国内公务接待23批次208人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费92.03元，车均购置费0万元，车均维护费1.26万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.17万元，较上年决算数增加1.82万元，增长520.00%，主要原因是本年度组织召开食品安全推进会议、中医药产业发展座谈会暨签约仪式会议、作风建设监督员座谈会、退休干部座谈会等多项会议。本年度培训费支出9.91万元，较上年决算数增加7.53万元，增长316.39%，主要原因是本年度为防范风险，提升全县食品安全水平，共开展食品安全培训会6次，单位开展加强党员教育培训、禁毒警示教育观影等。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出394.91万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加26.60万元，增长7.22%，主要原因是日常公用经费较往年增加被装购置费，属于正常开支变动。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆18辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车14辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额18.88万元，其中：政府采购货物支出18.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额18.88万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额18.88万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购电脑、电脑操作系统、办公软件等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位是石柱县市场监管局下属二级单位，部门整体绩效管理工作由石柱县市场监管局机关开展，我单位对20个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金640.25万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对20个项目开展了绩效自评，其中：对食品安全监管经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金22万元，评价得分100分；对药品监管经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金30.60万元，评价得分100分；对市场监管执法项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金293.18万元，评价得分100分；对不良反应监测项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金6.00万元，评价得分100分；对食品监督抽检项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金14.36万元，评价得分100分；对市级化妆品抽检项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3.80万元，评价得分100分；对食品快检经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金6.73万元，评价得分100分；对日常监管工作经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1.00万元，评价得分100分；对特种设备安全监管经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1.00万元，评价得分100分；对派遣人员经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金95万元，评价得分100分。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

韩晓燕 023-73322447

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。