重庆市石柱土家族自治县市场监督管理局（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 负责市场综合监督管理。2.负责食品药品安全监督管理综合协调。3.负责食品安全监督管理。4.负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理。5.负责宏观质量管理。6.负责产品质量安全监督管理。7.负责特种设备安全监督管理。8.负责市场主体统一登记注册。9.负责推动市场主体信用体系建设。10.负责规范和监督管理市场秩序。11.负责消费者权益保护工作。12.负责统一管理计量工作。13.负责统一管理标准化工作。14.负责统一管理认证认可和检验检测工作。15.知识产权强国、强市建设的相关政策。16.负责开展市场监管综合执法工作。17.协助指导小微企业、个体工商户、专业市场党建工作，负责机关、直属单位党建工作。18.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

石柱土家族自治县市场监管局属行政单位，现有内设机构:办公室（党建办）、法制科、组织人事科、财务科、风险管理科（县食品药品安全委员会办公室秘书科）、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、餐饮服务监督管理科、药品监督管理科（不良反应监测科）、医疗器械监督管理科、产品质量监督管理和质量发展科、特种设备安全监察科、注册和许可科、价格监督检查和反不正当竞争科（规范直销与打击传销办公室、广告监督管理科）、网络交易监督管理科、计量和标准化管理科、信用监督管理科、知识产权管理科（认证认可监督管理科）。

派出机构：设置南宾、万安、下路、西沱、黄水、悦崃、临溪、马武、沙子、三河等10个市场监督管理所，为县市场监督管理局派出机构，其中黄水市场监督管理所加挂县旅游市场监督管理所牌子。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022年度收入总计2,893.25万元，支出总计2,893.25万元。收支较上年决算数减少41.46万元,下降1.4%，下属二级单位本年账务独立核算。

2. 收入情况。2022年度收入合计2,893.25万元，较上年决算数减少14.18万元，下降0.5%，主要原因是下属二级单位本年账务独立核算。其中：财政拨款收入2,893.25万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3. 支出情况。2022年度支出合计2,893.25万元，较上年决算减少41.46万元，下降1.4%，主要原因是二级单位本年账务独立核算。

其中：基本支出2,359.33万元，占81.5%；项目支出533.91万元，占18.5%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,893.25万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少41.46万元，下降1.4%。主要原因是二级单位本年账务独立核算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,893.25万元，较上年决算数减少14.18万元，下降0.5%。主要原因是二级单位本年账务独立核算。较年初预算数增加860.28万元，增长42.3%。主要原因是基本工资、绩效工资、基础绩效奖、退休健康修养费等清算。

此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,893.25万元，较上年决算数减少41.46万元，下降1.4%。主要原因是二级单位本年账务独立核算。较年初预算数增加860.28万元，增长42.3%。主要原因是基本工资、绩效工资、基础绩效奖、退休健康修养费等清算。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年无结转结余。

4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,226.1万元，占76.9%，较年初预算数增加579.44万元，增长35.2%，主要原因是基本工资、绩效工资、基础绩效奖等清算。

（2）社会保障与就业支出433.87万元，占15%，较年初预算数增加250.82万元，增长137%，主要原因是退休健康修养费清算。

（3）卫生健康支出116.26万元，占4%，较年初预算数增加4.52万元，增长4%，主要原因是工资结构发生变动，导致医疗保险缴纳金额变动。

（4）农林水支出29.16万元，占1%，较年初预算数增加29.16万元，增长100%，主要原因是增加驻乡驻村干部乡镇工作补贴预算。

（5）住房保障支出87.85万元，占3%，较年初预算数减少3.67万元，下降4%，主要原因是工资结构发生变动，导致住房公积金缴纳金额变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,359.33万元。其中：人员经费1,991.02万元，较上年决算数减少432.28万元，下降17.8%，主要原因是二级单位本年账务独立核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、医疗费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。公用经费368.31万元，较上年决算数增加65.48万元，增长21.6%，主要原因是主要原因是本年食堂经费开支均列入其他商品服务支出，去年食堂费用列支伙食费补助，故公用经费上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计14.5万元，较年初预算数减少11.19万元，下降43.6%，主要原因是单位严控三公经费支出，根据单位实际情况列支经费。较上年支出数增加0.42万元，增长3%，主要原因是公务接待批次15次较上年减少3次，接待人数188人，接待人数较上年增加，区县间交流学习、交换检查频率增加，公务接待费有所上涨，故三公经费支出较上年增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费13万元，主要用于市内因公出行、市场监管执法执勤、食品药品抽检工作等所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.6万元，下降42.5%，主要原因是单位严控三公经费支出，根据单位实际情况列支经费。较上年支出数减少0.32万元，下降2.4%，主要原因是加强公务车辆管理，压减公务用车运行维护费。

公务接待费1.5万元，主要用于接待市局各处室到我单位指导学习，其他地区市场监管部门到我单位交流学习，接受相关部门检查指导工作发生的接待费。费用支出较年初预算数减少1.59万元，下降51.5%，主要原因是厉行节约，将接待安排在单位食堂，降低接待成本。较上年支出数增加0.74万元，增长97.4%，主要原因是公务接待批次15次较上年减少3次，接待人数188人，接待人数较上年增加，区县间交流学习、交换检查频率增加，公务接待费有所上涨，故三公经费支出较上年增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为18辆；国内公务接待15批次188人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费79.64元，车均购置费0万元，车均维护费0.72万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.35万元，较上年决算数增加0.13万元，增长59.1%，主要原因是本年度组织乡镇所召开作风建设整改会议、组织乡镇街道召开2022年全国食品安全办主任视频会议、组织学校召开教育收费专项检查工作会、组织药品零售连锁公司召开新冠治疗药物保供会等会议，故会议费较上年有所增长。本年度培训费支出2.38万元，较上年决算数减少1.7万元，下降41.7%，主要原因是培训次数减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出368.31万元，主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加65.48万元，增长21.6%，主要原因是主要原因是本年食堂经费开支均列入其他商品服务支出，去年食堂费用列支伙食费补助，故公用经费上涨。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车14辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额8.98万元，其中：政府采购货物支出8.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.98万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位为石柱县市场监督管理局下属二级预算单位，部门整体绩效管理工作由石柱县市场监管局机关开展，我单位对20个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评20项，涉及资金495.51万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

2. 绩效自评报告或案例。

无。

3. 关于绩效自评结果的说明。

无。

（三）重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘佳颖   023-73322447

石柱土家族自治县市场监督管理局（本级）2022年度部门决算公开说明.doc

石柱土家族自治县市场监督管理局（本级）2022年度部门决算公开报表.xls