石柱土家族自治县市场监督管理局

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 负责市场综合监督管理。2.负责食品药品安全监督管理综合协调。3.负责食品安全监督管理。4.负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理。5.负责宏观质量管理。6.负责产品质量安全监督管理。7.负责特种设备安全监督管理。8.负责市场主体统一登记注册。9.负责推动市场主体信用体系建设。10.负责规范和监督管理市场秩序。11.负责消费者权益保护工作。12.负责统一管理计量工作。13.负责统一管理标准化工作。14.负责统一管理认证认可和检验检测工作。15.识产权强国、强市建设的相关政策。16.负责开展市场监管综合执法工作。17.协助指导小微企业、个体工商户、专业市场党建工作，负责机关、直属单位党建工作。18.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

石柱土家族自治县市场监管局属行政单位，一级预算单位，资产管理和财务均独立核算。现有内设机构:办公室（党建办）、法制科、组织人事科、财务科、风险管理科（县食品药品安全委员会办公室秘书科）、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、餐饮服务监督管理科、药品监督管理科（不良反应监测科）、医疗器械监督管理科、产品质量监督管理和质量发展科、特种设备安全监察科、注册和许可科、价格监督检查和反不正当竞争科（规范直销与打击传销办公室、广告监督管理科）、网络交易监督管理科、计量和标准化管理科、信用监督管理科、知识产权管理科（认证认可监督管理科）。

派出机构：设置南宾、万安、下路、西沱、黄水、悦崃、临溪、马武、沙子、三河等10个市场监督管理所，为县市场监督管理局派出机构，其中黄水市场监督管理所加挂县旅游市场监督管理所牌子。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括石柱土家族自治县市场监督管理综合行政执法支队和石柱土家族自治县消费者权益保护委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020年度收入总计2,830.06万元，支出总计2,830.06万元。收支较上年决算数减少2,122.56万元、下降42.9%，主要原因是机构改革，2020年收入由市财政保障划拨至县财政保障。因财政资金紧张，单位节约机关运行成本，故与上年值下降。

2. 收入情况。2020年度收入合计2,755.27万元，较上年决算数减少1,609.76万元，下降36.9%，主要原因是机构改革，2020年运行经费由市财政保障划拨至县财政保障。市财政与县财政人均定额标准不同，收入有所降低。其中：财政拨款收入2,755.27万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余74.79万元。

3. 支出情况。2020年度支出合计2,802.78万元，较上年决算数减少2,075.06万元，下降42.5%，主要原因是机构改革，2020年运行经费由市财政保障划拨至县财政保障。市财政与县财政人均定额标准不同运行经费有所降低，机关人员调整，办公地点合并，机关公用和人员预算经费相应减少，故与上年值下降。其中：基本支出 2,011.96万元，占71.8%；项目支出790.82万元，占28.2%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2020年度年末结转和结余27.28万元，较上年决算数减少47.51万元，下降63.5%，主要原因是2019年南宾市场监管所基础建设未完工，2020年南宾市场监管所基础建设完工后支付经费47.51万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,830.06万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1,604.01万元，下降36.2%。主要原因是机构改革，2020年运行经费由市财政保障划拨至县财政保障。市财政与县财政人均定额标准不同，收入有所降低。单位节约机关运行成本，支出也有所降低。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,755.27万元，较上年决算数减少1,397.71万元，下降33.7%。主要原因是机构改革，2020年运行经费由市财政保障划拨至县财政保障。市财政与县财政人均定额标准不同，收入有所降低。较年初预算数减少112.59万元，下降3.9%。主要原因是预算指标随人员调整相应减少。此外，年初财政拨款结转和结余74.79万元。

2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,802.78万元，较上年决算数减少1,556.51万元，下降35.7%。主要原因是单位节约机关运行成本，支出降低。较年初预算数减少65.08万元，下降2.3%。主要原因是执行财政项目预算减压政策。

3. 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余27.28万元，较上年决算数减少47.51万元，下降63.5%，主要原因是2019年南宾市场监管所基础建设未完工，2020年南宾市场监管所基础建设完工后支付经费47.51万元。

4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,274.83万元，占81.2%，较年初预算数增加20.79万元，增长0.9%，主要原因是使用往年结转结余资金。

（2）社会保障与就业支出238.23万元，占8.5%，较年初预算数减少123.26万元，下降34.1%，主要原因是人员调整。

（3）卫生健康支出133.00万元，占4.7%，较年初预算数减少5.67万元，下降4.1%，主要原因是人员调整。

（4）农林水支出51.06万元，占1.8%，较年初预算数增加51.06万元，增长%，主要原因是驻村人员经费归入农林水支出。

（5）住房保障支出105.66万元，占3.8%，较年初预算数减少8.00万元，下降7%，主要原因是人员调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,011.96万元。其中：人员经费1,875.22万元，较上年决算数减少1,150.60万 元，下降38%，主要原因是经费随人员调整相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。公用经费136.74万元，较上年决算数减少397.57万元，下降74.4%，主要原因是机构改革，2020年运行经费由市财政保障划拨至县财政保障。市财政与县财政人均定额标准不同。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计37.37万元，较年初预算数减少15.23万元，下降29%，主要原因是公车报废2辆，年底报废文件暂未收到故未下账，公车实际使用数量18辆。较上年支出数减少49.66万元，下降57.1%，主要原因一是上年公务车油卡充值金额未使用完，今年继续使用；二是公车数量减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费36.49万元，主要用于公务车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用。费用支出较年初预算数减少12.91万元，下降26.1%，主要原因是公车报废2辆，年底报废文件暂未收到故未下账，公车实际使用数量18辆。较上年支出数减少49.69万元，下降57.7%，主要原因是上年公务车油卡充值金额未使用完，今年继续使用。

公务接待费0.88万元，主要用于接待脱贫攻坚检查指导工作，其他部门到我单位交流调研相关工作的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.32万元，下降72.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照之间不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.04万元，增长4.8%，主要原因是2020年为决胜脱贫攻坚收官之年，相关单位到我单位学习考察批次较去年有所增多，公务接待次数增多三次，费用较上年增加361元。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为20辆；国内公务接待14批次98人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费89.67元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.82万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出136.74万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等方面。机关运行经费较上年决算数减少397.57万元，下降74.4%，主要原因严格按照相关规定厉行节约，严控经费支出。

本年度会议费支出1.26万元，较上年决算数减少3.22万元，下降71.9%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响推行视频会议，会议费用降低。本年度培训费支出 21.76万元，较上年决算数减少2.07万元，下降8.7%，主要原因是受疫情影响取消部分外出培训，推行视频培训，培训费用降低。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额199.61万元，其中：政府采购货物支出46.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出153.50万元。授予中小企业合同金额199.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 91.11万元，占政府采购支出总额的45.6%。主要用于采购食品快速检测任务、引进有效发明专利、新办企业免费印章、电脑、打印机、财务装订机、碎纸机等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金20万元。从评价情况来看，项目评分100分，完成年初绩效目标。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

二级项目自评表：

• 项目资金 名称		抽检经费			项目实施年度(时期)		2020年度
  主管部门		石柱土家族自治县财政局			实施单位		石柱土家族自治县市场监督管理局
  项目资金（万元）		全年预算数(A)		全年执行数（B）				执行率（B/A,%)
  		总量	20	总量		20		100%
  		其中：财政资金	20	其中：财政资金		20		100%
  年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况				自评等级(优良中差)
  	药品抽检经费用于市局下达的流通环节药品抽验任务，完成抽检样品购置及样品送检，对抽检不合格产品及时处理。 食品抽验完成国抽抽检任务73批次，市抽抽检任务300批次，食用农产品专项抽检任务686批次，完成率达100％，以发现食品安全问题为目标。 化妆品抽验完成市局下达任务25批次，对抽检不合格产品及时处理。			药品抽验完成市局下达的抽验任务药品抽验数量（批次）50批次，抽检任务完成率达100％，不合格药品查处率100%，药品生产企业品种抽验覆盖率100%。 食品抽验完成国抽抽检任务73批次，市抽抽检任务300批次，食用农产品专项抽检任务686批次，完成率100％，发现食品安全问题19批次。 化妆品抽验完成市局下达任务25批次。				优
  绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设计 分值	评价 得分	未完成原因和改进措施 及相关说明
  	产出指标	数量指标	指标1药品、化妆品抽验批次	75批次	75批次	15	15
  			指标2食品抽验批次	1059批次	1059批次	15	15
  		质量指标	指标1不合格药品、化妆品查处率	100%	100%	10	10
  			指标2不合格食品查处率	100%	100%	10	10
  		时效指标	指标1抽验任务完成时间	2020年底	2020年底	10	10
  			指标2样品送检时效性	≥每月1次	≥每月1次	10	10
  		成本指标	指标1药品抽验成本	700元/批次	700元/批次	5	5
  		社会效益指标	指标1“两品一械”总体安全水平	不断提高	不断提高	5	5
  		可持续影响指标	指标1药品、化妆品监管水平	长期	长期	5	5
  			指标2食品安全监管水平	长期	长期	5	5
  		财务管理指标	指标1全年经费使用完成率	100%	100%	5	5
  	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	5	5
  合计						100	100
  说明	无

2. 绩效自评报告或案例

部门未委托第三方开展绩效自评的。

（三）重点绩效评价结果

市财政局未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、

银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73322447。

石柱土家族自治县市场监督管理局2020年度部门决算表.xls