石柱土家族自治县退休待遇服务中心2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
负责机关事业单位退休人员退休待遇服务工作；负责推进退休人员社区化服务工作；协助督促落实退休人员政治、生活待遇；组织退休人员开展有益身心的活动；完成县人力资源和社会保障局领导交办的其他工作。
（二）单位构成。
石柱土家族自治县退休待遇服务中心为县人力资源和社会保障局管理的副科级财政全额拨款公益一类事业单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数42.99万元，其中：一般公共预算拨款42.99万元，政府性基金预算拨款0万元；收入较去年26.9万元增加16.09万元，主要原因：一是社保、职业年金、住房公积金缴费基数增加；二是工资结构调整（2022年没有预算超额基础绩效）；三是2023年中心增加1人。
（二）支出预算：2023年年初预算数42.99万元，其中：社会保障和就业支出38.34万元，卫生健康支出2.29万元，住房保障支出2.36万元；支出较去年26.9万元增加16.09万元，主要是基本支出增加16.09万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入42.99万元，一般公共预算财政拨款支出42.99万元，比2022年26.9万元增加16.09万元。其中：基本支出42.99万元，比2022年26.9万元增加16.09万元，主要原因：一是社保、职业年金、住房公积金缴费基数增加；二是工资结构调整（2022年没有预算超额基础绩效）；三是2023年中心增加1人。主要用于保障我中心在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。
2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0 万元，比2022年无增减，2023年我中心无政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0万元，比2022年2万元减少2万元。其中：公务接待费0万元，比2022年0万元无增减，主要原因是公务接待预算在机关本级；公务用车运行维护费0万元，比2022年2万元减少2万元，主要原因是今年公车运行维护费预算在机关本级；公务用车购置费0万元，比2022年无增减。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
无
（二）政府采购情况。
无
（三）绩效目标设置情况。
无
（四）国有资产占有使用情况。
国有资产在机关本级尚未分出，故本中心无。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：余小华联系方式：023-73331686
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