石柱土家族自治县劳动人事争议仲裁院2024年度决算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
主要职责任务：负责宣传人力资源和社会保障法律法规。承担综合执法事项调查的事务性工作。承担劳动人事争议调解仲裁工作。承担监察员和仲裁员的日常管理工作。承担工伤认定受理及调查的事务性工作。承担全县根治拖欠农民工工资的事务性工作。
具体职责任务：
1.宣传人力资源和社会保障法律、法规、规章，参与检查并督促用人单位贯彻执行。
2.受理、参与调查违反人力资源和社会保障法律、法规、规章的行为。
3.协助开展全县养老、失业、工伤保险等资金征缴、支出监督。
4.承担劳动人事争议调解、仲裁工作，以及劳动人事争议仲裁统计分析工作。
5.承担法律、法规规定的其他涉及劳动权益保护相关工作及县人力资源和社会保障局领导交办的其他工作任务。
（二）机构设置
从预算单位构成来看，石柱土家族自治县劳动人事争议仲裁院为石柱土家族自治县人力资源和社会保障局下属二级预算单位。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为451.82万元。收、支与2023年度相比，增加322.48万元，增长249.3%，主要原因是2024年进行机构改革，原劳动人事行政执法支队依规撤并到劳动人事争议仲裁院，导致增长幅度大。
1.收入情况。2024年度收入合计451.82万元，与2023年度相比，增加322.48万元，增长249.3%，主要原因是2024年进行机构改革，原劳动人事行政执法支队依规撤并到劳动人事争议仲裁院，导致增长幅度大。其中：财政拨款收入451.82万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计451.82万元，与2023年度相比，增加322.48万元，增长249.3%，主要原因是2024年进行机构改革，原劳动人事行政执法支队依规撤并到劳动人事争议仲裁院，导致增长幅度大。其中：基本支出425.17万元，占94.1%；项目支出26.65万元，占5.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。
本单位2023年和2024年度均无年末结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为451.82万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加322.48万元，增长249.3%。主要原因是2024年进行机构改革，原劳动人事行政执法支队依规撤并到劳动人事争议仲裁院，导致增长幅度大。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入451.82万元，与2023年度相比，增加322.48万元，增长249.3%。主要原因是2024年进行机构改革，原劳动人事行政执法支队依规撤并到劳动人事争议仲裁院，导致增长幅度大。较年初预算数增加312.49万元，增长224.3%。主要原因是2024年9月进行机构改革，原劳动人事行政执法支队依规撤并到劳动人事争议仲裁院，导致较年初预算数增长幅度大。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出451.82万元，与2023年度相比，增加322.48万元，增长249.3%。主要原因是2024年进行机构改革，原劳动人事行政执法支队依规撤并到劳动人事争议仲裁院，导致增长幅度大。较年初预算数增加312.49万元，增长224.3%。主要原因是要原因是2024年9月进行机构改革，原劳动人事行政执法支队依规撤并到劳动人事争议仲裁院，导致较年初预算数增长幅度大。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）社会保障和就业支出397.65万元，占88.0%，较年初预算数增加276.40万元，增长228.0%，主要原因是2024年9月进行机构改革，原劳动人事行政执法支队依规撤并到劳动人事争议仲裁院，导致较年初预算数增长幅度大。
（2）卫生健康支出24.92万元，占5.5%，较年初预算数增加16.64万元，增长201.0%，主要原因是2024年9月进行机构改革，原劳动人事行政执法支队依规撤并到劳动人事争议仲裁院，导致较年初预算数增长幅度大。
（3）住房保障支出29.25万元，占6.5%，较年初预算数增加19.45万元，增长198.5%，主要原因是2024年9月进行机构改革，原劳动人事行政执法支队依规撤并到劳动人事争议仲裁院，导致较年初预算数增长幅度大。
3.结转结余情况。
本单位2023年和2024年度均无年末结转和结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出425.17万元。
其中：
人员经费355.17万元，与2023年度相比，增加245.82万元，增长224.8%，主要原因是2024年进行机构改革，原劳动人事行政执法支队依规撤并到劳动人事争议仲裁院，导致增长幅度大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
公用经费70.00万元，与2023年度相比，增加50.01万元，增长250.2%，主要原因是2024年进行机构改革，原劳动人事行政执法支队依规撤并到劳动人事争议仲裁院，导致增长幅度大。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、会议费、工会经费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0.62万元，较年初预算数增加0.62万元，增长100.0%，主要原因是2024年9月进行机构改革，原劳动人事行政执法支队依规撤并到劳动人事争议仲裁院，导致较年初预算数增长幅度大。较上年支出数增加0.62万元，增长100.0%，主要原因是2024年9月进行机构改革，原劳动人事行政执法支队依规撤并到劳动人事争议仲裁院，原动人事争议仲裁院无“三公”经费预算支出，年末决算数据为原劳动人事行政执法支队数据，故增长较大。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位未产生因公出国（境）费用和公务车购置费用。
公务用车运行维护费0.59万元，主要用于公务车油费、过路费、维修保养费、保险费、年检费等开支。费用支出较年初预算数增加0.59万元，增长100.0%，主要原因是2024年9月进行机构改革，原劳动人事行政执法支队依规撤并到劳动人事争议仲裁院，原动人事争议仲裁院无“三公”经费预算支出，年末决算数据为原劳动人事行政执法支队数据，故增长较大。较上年支出数增加0.59万元，增长100.0%，主要原因是2024年9月进行机构改革，原劳动人事行政执法支队依规撤并到劳动人事争议仲裁院，原动人事争议仲裁院无“三公”经费预算支出，年末决算数据为原劳动人事行政执法支队数据，故增长较大。
公务接待费0.03万元，主要用于接待国内其他省市县劳动保障监察机构到我单位学习调研机构建设、执法效能等工作，以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数增加0.03万元，增长100.0%，较上年支出数增加0.03万元，增长100.0%，主要原因是2024年9月进行机构改革，原劳动人事行政执法支队依规撤并到劳动人事争议仲裁院，原动人事争议仲裁院无“三公”经费预算支出，年末决算数据为原劳动人事行政执法支队数据，故增长较大。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次6人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费50.00元，车均购置费0万元，车均维护费0.59万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.45万元，与2023年度相比，增加0.45万元，增长100.0%，主要原因是2024年进行机构改革，原劳动人事行政执法支队依规撤并到劳动人事争议仲裁院，导致增长幅度大。本年度培训费支出0.44万元，与2023年度相比，增加0.34万元，增长340.0%，主要原因是2024年进行机构改革，原劳动人事行政执法支队依规撤并到劳动人事争议仲裁院，导致增长幅度大。本年度差旅费支出3.09万元，与2023年度相比，减少4.15万元，下降57.3%，主要原因是2024年进行机构改革，原劳动人事行政执法支队依规撤并到劳动人事争议仲裁院，原劳动人事争议仲裁院差旅费支出较大而原劳动人事行政执法支队，故下降幅度较大。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出70.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、会议费、工会经费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加50.01万元，增长250.2%，主要原因是2024年9月进行机构改革，原劳动人事行政执法支队依规撤并到劳动人事争议仲裁院，原动人事争议仲裁院无“三公”经费预算支出，年末决算数据为原劳动人事行政执法支队数据，故增长较大。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金27万元。
（二）绩效自评结果。
绩效目标自评表。
|
2024年度项目绩效目标自评表 | ||||||
|
专项名称 |
劳动用工检查及治理拖欠农民工工资专项经费 |
联系人 及电话 |
易平73332692 | |||
|
主管部门 |
社保科 |
预算单位 |
石柱县劳动人事行政执法支队 | |||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
资金执行率（%) |
执行率未达100%原因、下一步措施 |
|
年度总金额 |
27 |
27 |
27 |
100 |
| |
|
其中：市级支出 |
0 |
0 |
0 |
/ | ||
|
补助区县 |
0 |
0 |
0 |
/ | ||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||
|
全县所有建设项目“两金三制”落实率达到100%；农民工群体性事件，冲击社会道德底线事件，重大负面网络舆情事件零发生。 |
全县所有建设项目“两金三制”落实率达到100%；农民工群体性事件，冲击社会道德底线事件，重大负面网络舆情事件零发生。 | |||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施 | |
|
“两金三制”落实情况 |
百分比 |
100% |
100% |
无 | ||
|
其他说明 |
无 | |||||
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位：石柱土家族自治县劳动人事争议仲裁院 |
01表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,518,188.86 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
3,976,488.83 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
249,247.03 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
292,453.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
4,518,188.86 |
本年支出合计 |
57 |
4,518,188.86 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
4,518,188.86 |
总计 |
60 |
4,518,188.86 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县劳动人事争议仲裁院 |
02表 单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
4,518,188.86 |
4,518,188.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,976,488.83 |
3,976,488.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3,437,304.14 |
3,437,304.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
1,459,871.70 |
1,459,871.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
1,977,432.44 |
1,977,432.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
539,184.69 |
539,184.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
349,687.65 |
349,687.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
170,729.04 |
170,729.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
18,768.00 |
18,768.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
249,247.03 |
249,247.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
249,247.03 |
249,247.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
209,347.03 |
209,347.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
39,900.00 |
39,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
292,453.00 |
292,453.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
292,453.00 |
292,453.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
292,453.00 |
292,453.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位：石柱土家族自治县劳动人事争议仲裁院 |
03表 | ||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
4,518,188.86 |
4,251,733.49 |
266,455.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,976,488.83 |
3,710,033.46 |
266,455.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3,437,304.14 |
3,170,848.77 |
266,455.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
1,459,871.70 |
1,459,871.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
1,977,432.44 |
1,710,977.07 |
266,455.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
539,184.69 |
539,184.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
349,687.65 |
349,687.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
170,729.04 |
170,729.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
18,768.00 |
18,768.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
249,247.03 |
249,247.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
249,247.03 |
249,247.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
209,347.03 |
209,347.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
39,900.00 |
39,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
292,453.00 |
292,453.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
292,453.00 |
292,453.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
292,453.00 |
292,453.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：石柱土家族自治县劳动人事争议仲裁院 |
04表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,518,188.86 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
3,976,488.83 |
3,976,488.83 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
249,247.03 |
249,247.03 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
292,453.00 |
292,453.00 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
4,518,188.86 |
本年支出合计 |
59 |
4,518,188.86 |
4,518,188.86 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
4,518,188.86 |
总计 |
64 |
4,518,188.86 |
4,518,188.86 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县劳动人事争议仲裁院 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,518,188.86 |
4,251,733.49 |
266,455.37 |
4,518,188.86 |
4,251,733.49 |
266,455.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,976,488.83 |
3,710,033.46 |
266,455.37 |
3,976,488.83 |
3,710,033.46 |
266,455.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,437,304.14 |
3,170,848.77 |
266,455.37 |
3,437,304.14 |
3,170,848.77 |
266,455.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,459,871.70 |
1,459,871.70 |
0.00 |
1,459,871.70 |
1,459,871.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,977,432.44 |
1,710,977.07 |
266,455.37 |
1,977,432.44 |
1,710,977.07 |
266,455.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
539,184.69 |
539,184.69 |
0.00 |
539,184.69 |
539,184.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
349,687.65 |
349,687.65 |
0.00 |
349,687.65 |
349,687.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
170,729.04 |
170,729.04 |
0.00 |
170,729.04 |
170,729.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,768.00 |
18,768.00 |
0.00 |
18,768.00 |
18,768.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
249,247.03 |
249,247.03 |
0.00 |
249,247.03 |
249,247.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
249,247.03 |
249,247.03 |
0.00 |
249,247.03 |
249,247.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
209,347.03 |
209,347.03 |
0.00 |
209,347.03 |
209,347.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39,900.00 |
39,900.00 |
0.00 |
39,900.00 |
39,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
292,453.00 |
292,453.00 |
0.00 |
292,453.00 |
292,453.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
292,453.00 |
292,453.00 |
0.00 |
292,453.00 |
292,453.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
292,453.00 |
292,453.00 |
0.00 |
292,453.00 |
292,453.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位：石柱土家族自治县劳动人事争议仲裁院 |
06表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,532,964.59 |
302 |
商品和服务支出 |
700,000.90 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
806,553.00 |
30201 |
办公费 |
106,181.57 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
663,481.00 |
30202 |
印刷费 |
566.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
983,280.00 |
30203 |
咨询费 |
500.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
10,384.10 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
349,687.65 |
30206 |
电费 |
60,630.52 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
170,729.04 |
30207 |
邮电费 |
53,459.38 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
220,365.79 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6,515.11 |
30211 |
差旅费 |
26,304.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
292,453.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
39,900.00 |
30213 |
维修（护）费 |
680.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
18,768.00 |
30215 |
会议费 |
3,000.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
4,380.00 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
300.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
18,768.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
42,974.96 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
110,275.00 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5,894.34 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
185,862.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
88,609.03 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
3,551,732.59 |
公用经费合计 |
700,000.90 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县劳动人事争议仲裁院 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县劳动人事争议仲裁院 |
08表 | |||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
单位：石柱土家族自治县劳动人事争议仲裁院 |
09表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
700,000.90 |
|
（一）支出合计 |
2 |
6,194.34 |
（一）行政单位 |
26 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
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（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
700,000.90 |
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2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
5,894.34 |
六、资产信息 |
28 |
— |
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（1）公务用车购置费 |
5 |
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（一）车辆数合计（辆） |
29 |
1 |
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（2）公务用车运行维护费 |
6 |
5,894.34 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
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3．公务接待费 |
7 |
300.00 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
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（1）国内接待费 |
8 |
300.00 |
3．机要通信用车 |
32 |
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其中：外事接待费 |
9 |
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4．应急保障用车 |
33 |
1 |
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（2）国（境）外接待费 |
10 |
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5．执法执勤用车 |
34 |
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（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
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7．离退休干部用车 |
36 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
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8．其他用车 |
37 |
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3．公务用车购置数（辆） |
14 |
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（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
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4．公务用车保有量（辆） |
15 |
1 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
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5．国内公务接待批次（个） |
16 |
1 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
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其中：外事接待批次（个） |
17 |
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1．政府采购货物支出 |
41 |
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6．国内公务接待人次（人） |
18 |
6 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
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3．政府采购服务支出 |
43 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
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（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
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其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
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二、会议费 |
22 |
4,500.00 |
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三、培训费 |
23 |
4,380.00 |
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四、差旅费 |
24 |
30,945.50 |
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