石柱土家族自治县就业和人才中心 2024年度决算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1、组织实施城乡就业发展规划和年度计划，承担城乡就业工作目标管理及考核。
2、贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务，对就业困难群体和重点群体提供就业服务，按规定使用就业专项资金和失业保险基金，承担失业保险有关经办服务工作。
3、负责面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设相关业务经办，指导劳务培训。
4、负责全县农村劳动力开发转移、指导家庭服务业工作。
5、指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区（村）创建工作。
6、承担高校毕业生实名制及见习基地管理。
7、负责人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务，开展流动人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务。
8、负责城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。
9、指导乡镇（街道）劳动就业和社会保障服务所相关工作。
10、承担县人力资源和社会保障局领导交办的其他工作。
（二）机构设置
根据上述职责，县就业和人才中心设综合科、信息档案科、城乡统筹就业科、创业指导科、失业保险科、培训科、劳务开发科、人力资源市场科8个科室。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为5871.29万元。收、支与2023年度相比，增加239.19万元，增长4.3%，主要原因是用于就业补助资金的收入和支出增加，包括社会保险补贴、求职创业补贴、公益性岗位补贴等专项资金的收入和支出。
1.收入情况。2024年度收入合计5871.29万元，与2023年度相比，增加239.19万元，增长4.3%，主要原因是用于就业补助资金的收入增加，包括社会保险补贴、求职创业补贴、公益性岗位补贴等专项资金的收入。其中：财政拨款收入5871.29万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计5871.29万元，与2023年度相比，增加239.19万元，增长4.3%，主要原因是用于就业补助资金的支出增加。其中：基本支出496.17万元，占8.5%；项目支出5375.12万元，占91.6%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为5871.29万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加239.19万元，增长4.3%。主要原因是用于就业补助资金的收入和支出增加，包括社会保险补贴、求职创业补贴、公益性岗位补贴等专项资金的收入和支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入5871.29万元，与2023年度相比，增加239.19万元，增长4.3%。主要原因是用于就业补助资金的收入增加，包括社会保险补贴、求职创业补贴、公益性岗位补贴等专项资金的收入。较年初预算数增加2082.37万元，增长55.0%。主要原因是就业补助资金上级补助收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出5871.29万元，与2023年度相比，增加239.19万元，增长4.3%。主要原因是用于就业补助资金的支出增加。较年初预算数增加2082.37万元，增长55.0%。主要原因是用于就业补助资金的支出增加。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出2.54万元，占0.0%，较年初预算数增加2.54万元，增长100.0%，主要原因是用于驻村人员经费补助。
（2）社会保障和就业支出5171.48万元，占88.1%，较年初预算数增加1910.66万元，增长58.6%，主要原因是用于就业补助资金的支出增加。
（3）卫生健康支出26.99万元，占0.5%，较年初预算数减少0.54万元，下降2.0%，主要原因是2024年度在职死亡1人。
（4）农林水支出639.78万元，占10.9%，较年初预算数增加170.38万元，增长36.3%，主要原因是创业担保贷款贴息支出增加。
（5）住房保障支出30.49万元，占0.5%，较年初预算数减少0.68万元，下降2.2%，主要原因是2024年度在职死亡1人。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出496.17万元。
其中：
人员经费411.57万元，与2023年度相比，减少19.37万元，下降4.5%，主要原因是一是2023年补缴往年职业年金欠费金额，二是2024年在职死亡1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、住房公积金，其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。
公用经费84.61万元，与2023年度相比，增加0.92万元，增长1.1%，主要原因是2024年度公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计2.96万元，较年初预算数减少5.54万元，下降65.2%，主要原因一是严格落实公车使用规定，合理安排乡镇业务指导等用车，减少公车使用频率；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.89万元，下降23.1%，主要原因一是严格落实公车使用规定，合理安排乡镇业务指导等用车，减少公车使用频率；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位未发生因公出国（境）费用。
2024年度本单位未发生公务用车购置费。
公务用车运行维护费2.60万元，主要用于因公出行、乡镇业务检查、下乡帮扶工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.40万元，下降56.7%，主要原因一是合理安排乡镇业务指导和下乡帮扶工作的时间，减少公车使用频率；二是严格落实公车使用规定。较上年支出数减少0.49万元，下降15.9%，主要原因一是合理安排乡镇业务指导和下乡帮扶工作的时间，减少公车使用频率；二是严格落实公车使用规定。
公务接待费0.36万元，主要用于接待市外、市内各个部门到我单位交流就业工作，接待相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少2.14万元，下降85.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.40万元，下降52.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待12批次45人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费80.33元，车均购置费0万元，车均维护费2.60万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少0.27万元，下降100.0%，主要原因是2024年度未发生会议费支出。本年度培训费支出5.00万元，与2023年度相比，增加4.46万元，增长825.9%，主要原因是2024年度新增南岸协同对口帮扶培训支出。
本年度差旅费支出16.85万元，与2023年度相比，减少1.38万元，下降7.6%，主要原因是严格执行“过紧日子”要求，严格支出审批。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出84.61万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加0.92万元，增长1.1%，主要原因是2024年度公用经费支出增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额0.19万元，其中：政府采购货物支出0.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.19万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.19万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购复印纸。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对7个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金5375.12万元。
（二）部门绩效评价情况
我单位对就业补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金4706万元，评价得分99分，评价等次为优，绩效评价发现了社会保险补贴和公益性岗位补贴实际支出与预算支出存在差异问题，提出一是严格按照上级有关文件规定落实社会保险补贴和公益性岗位补贴政策；二是严格审核各项补贴，确保资金的使用安全等下一步工作建议。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位：石柱土家族自治县就业和人才中心 |
01表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
58,712,938.02 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
25,440.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
51,714,822.05 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
269,930.09 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
6,397,826.24 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
304,919.64 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
58,712,938.02 |
本年支出合计 |
57 |
58,712,938.02 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
58,712,938.02 |
总计 |
60 |
58,712,938.02 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县就业和人才中心 |
02表 单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
58,712,938.02 |
58,712,938.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
25,440.00 |
25,440.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
25,440.00 |
25,440.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
25,440.00 |
25,440.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51,714,822.05 |
51,714,822.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4,676,184.41 |
4,676,184.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080106 |
就业管理事务 |
4,676,184.41 |
4,676,184.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
650,117.64 |
650,117.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
87,975.00 |
87,975.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
374,761.76 |
374,761.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
187,380.88 |
187,380.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
46,110,000.00 |
46,110,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
18,820,000.00 |
18,820,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080711 |
就业见习补贴 |
800,000.00 |
800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
26,490,000.00 |
26,490,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
278,520.00 |
278,520.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
278,520.00 |
278,520.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
269,930.09 |
269,930.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
269,930.09 |
269,930.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
217,930.09 |
217,930.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
52,000.00 |
52,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
6,397,826.24 |
6,397,826.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
3,857,658.83 |
3,857,658.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
3,857,658.83 |
3,857,658.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
2,540,167.41 |
2,540,167.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
2,540,167.41 |
2,540,167.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
304,919.64 |
304,919.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
304,919.64 |
304,919.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
304,919.64 |
304,919.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位：石柱土家族自治县就业和人才中心 |
03表 | ||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
58,712,938.02 |
4,961,729.48 |
53,751,208.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
25,440.00 |
0.00 |
25,440.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
25,440.00 |
0.00 |
25,440.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
25,440.00 |
0.00 |
25,440.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51,714,822.05 |
4,386,879.75 |
47,327,942.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4,676,184.41 |
3,458,242.11 |
1,217,942.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080106 |
就业管理事务 |
4,676,184.41 |
3,458,242.11 |
1,217,942.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
650,117.64 |
650,117.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
87,975.00 |
87,975.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
374,761.76 |
374,761.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
187,380.88 |
187,380.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
46,110,000.00 |
0.00 |
46,110,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
18,820,000.00 |
0.00 |
18,820,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080711 |
就业见习补贴 |
800,000.00 |
0.00 |
800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
26,490,000.00 |
0.00 |
26,490,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
278,520.00 |
278,520.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
278,520.00 |
278,520.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
269,930.09 |
269,930.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
269,930.09 |
269,930.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
217,930.09 |
217,930.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
52,000.00 |
52,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
6,397,826.24 |
0.00 |
6,397,826.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
3,857,658.83 |
0.00 |
3,857,658.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
3,857,658.83 |
0.00 |
3,857,658.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
2,540,167.41 |
0.00 |
2,540,167.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
2,540,167.41 |
0.00 |
2,540,167.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
304,919.64 |
304,919.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
304,919.64 |
304,919.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
304,919.64 |
304,919.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：石柱土家族自治县就业和人才中心 |
04表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
58,712,938.02 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
25,440.00 |
25,440.00 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
51,714,822.05 |
51,714,822.05 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
269,930.09 |
269,930.09 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
6,397,826.24 |
6,397,826.24 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
304,919.64 |
304,919.64 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
58,712,938.02 |
本年支出合计 |
59 |
58,712,938.02 |
58,712,938.02 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
58,712,938.02 |
总计 |
64 |
58,712,938.02 |
58,712,938.02 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县就业和人才中心 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58,712,938.02 |
4,961,729.48 |
53,751,208.54 |
58,712,938.02 |
4,961,729.48 |
53,751,208.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25,440.00 |
0.00 |
25,440.00 |
25,440.00 |
0.00 |
25,440.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25,440.00 |
0.00 |
25,440.00 |
25,440.00 |
0.00 |
25,440.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25,440.00 |
0.00 |
25,440.00 |
25,440.00 |
0.00 |
25,440.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51,714,822.05 |
4,386,879.75 |
47,327,942.30 |
51,714,822.05 |
4,386,879.75 |
47,327,942.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,676,184.41 |
3,458,242.11 |
1,217,942.30 |
4,676,184.41 |
3,458,242.11 |
1,217,942.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080106 |
就业管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,676,184.41 |
3,458,242.11 |
1,217,942.30 |
4,676,184.41 |
3,458,242.11 |
1,217,942.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
650,117.64 |
650,117.64 |
0.00 |
650,117.64 |
650,117.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
87,975.00 |
87,975.00 |
0.00 |
87,975.00 |
87,975.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
374,761.76 |
374,761.76 |
0.00 |
374,761.76 |
374,761.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
187,380.88 |
187,380.88 |
0.00 |
187,380.88 |
187,380.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46,110,000.00 |
0.00 |
46,110,000.00 |
46,110,000.00 |
0.00 |
46,110,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,820,000.00 |
0.00 |
18,820,000.00 |
18,820,000.00 |
0.00 |
18,820,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080711 |
就业见习补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
800,000.00 |
0.00 |
800,000.00 |
800,000.00 |
0.00 |
800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26,490,000.00 |
0.00 |
26,490,000.00 |
26,490,000.00 |
0.00 |
26,490,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
278,520.00 |
278,520.00 |
0.00 |
278,520.00 |
278,520.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
278,520.00 |
278,520.00 |
0.00 |
278,520.00 |
278,520.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
269,930.09 |
269,930.09 |
0.00 |
269,930.09 |
269,930.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
269,930.09 |
269,930.09 |
0.00 |
269,930.09 |
269,930.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
217,930.09 |
217,930.09 |
0.00 |
217,930.09 |
217,930.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52,000.00 |
52,000.00 |
0.00 |
52,000.00 |
52,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,397,826.24 |
0.00 |
6,397,826.24 |
6,397,826.24 |
0.00 |
6,397,826.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,857,658.83 |
0.00 |
3,857,658.83 |
3,857,658.83 |
0.00 |
3,857,658.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,857,658.83 |
0.00 |
3,857,658.83 |
3,857,658.83 |
0.00 |
3,857,658.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,540,167.41 |
0.00 |
2,540,167.41 |
2,540,167.41 |
0.00 |
2,540,167.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,540,167.41 |
0.00 |
2,540,167.41 |
2,540,167.41 |
0.00 |
2,540,167.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
304,919.64 |
304,919.64 |
0.00 |
304,919.64 |
304,919.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
304,919.64 |
304,919.64 |
0.00 |
304,919.64 |
304,919.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
304,919.64 |
304,919.64 |
0.00 |
304,919.64 |
304,919.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位：石柱土家族自治县就业和人才中心 |
06表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,739,167.18 |
302 |
商品和服务支出 |
846,067.30 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
857,101.00 |
30201 |
办公费 |
10,053.12 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
708,308.00 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
1,027,878.00 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
1,437.50 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
374,761.76 |
30206 |
电费 |
8,820.80 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
187,380.88 |
30207 |
邮电费 |
76,000.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
229,400.20 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7,417.70 |
30211 |
差旅费 |
52,000.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
304,919.64 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
42,000.00 |
30213 |
维修（护）费 |
2,245.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
376,495.00 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
3,615.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
366,495.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
4,900.00 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
10,000.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
377,514.49 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
25,987.17 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
154,000.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
129,494.22 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
4,115,662.18 |
公用经费合计 |
846,067.30 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县就业和人才中心 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县就业和人才中心 |
08表 | |||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
单位：石柱土家族自治县就业和人才中心 |
09表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
846,067.30 |
|
（一）支出合计 |
2 |
29,602.17 |
（一）行政单位 |
26 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
846,067.30 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
25,987.17 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
25,987.17 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
3,615.00 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
3,615.00 |
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
1 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
12 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
1,892.00 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
1,892.00 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
45 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
1,892.00 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
1,892.00 |
|
二、会议费 |
22 |
|
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
50,000.00 |
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
168,480.49 |
|
|
|
