石柱土家族自治县人力资源和社会保障局 （本级）2024年度决算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1、贯彻执行人力资源和社会保障工作方针、政策和法律、法规、规章；拟订人力资源和社会保障有关规范性文件，并组织实施；拟订相关发展规划、政策并组织实施和监督检查。
2、拟订全县人力资源市场发展规划并组织实施，贯彻落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动和有效配置；综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。
3、负责促进就业工作，拟订统筹全县城乡的就业发展规划和政策；完善公共就业创业服务体系；统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。
4、建立覆盖城乡的社会保障体系；贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和地方标准；贯彻执行养老、失业、工伤保险关系转续办法；贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；会同相关部门编制相关社会保险基金预决算草案；会同有关部门实施全民参保计划。
5、负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6、贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作；依法查处违法案件，具体执法工作交由执法机构承担，以部门名义开展执法。
7、参与拟订全县人才队伍建设的规划、政策等工作。负责县级有关重点人才项目的组织实施和监督检查；会同相关部门拟订全县人才引进政策。
8、负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设；牵头推进深化职称制度改革工作；贯彻执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻落实吸引留学人员来渝工作或定居政策；贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励政策，落实职业资格制度、职业技能多元化评价政策；会同相关部门组织紧缺优秀人才的引进工作；负责专家、高层次人才服务工作。
9、会同相关部门指导推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策。
10、会同有关部门贯彻执行表彰奖励政策，承担全县评比达标表彰有关工作。
11、贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配政策，贯彻执行事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行事业单位人员福利和离退休政策；按照管理权限负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。
12、会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划以及相关配套政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
13、负责承办我县人力资源和社会保障领域的对外交流与合作工作。
14、负责机关、直属单位党建工作。
15、完成县委、县政府交办的其他任务。
16、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻执行国家职业资格目录清单，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，拟订信息规划，加强信息共享，提高公共服务水平。
17、有关职责分工。与县教委分工。高校毕业生离校前就业指导和服务工作，由县教委负责；高校毕业生离校后就业指导和服务工作，由县人力社保局负责。
（二）机构设置
石柱土家族自治县人力资源和社会保障局设下列内设
机构：行政科室有办公室、规划财务科、组织人事科、工资福利科、事业人员管理科（县职称改革办公室）、社会保险科、就业促进科、劳动关系科（行政许可服务科、政策法规科）、机关党支部。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为742.17万元。收、支与2023年度相比，增加17.41万元，增长2.4%，主要原因是人员经费：2023年职业年金纪实清算支付37.45万元，2024年无该项支出。2024年基本工资减少5.07万元，津贴补贴减少8.14万元，奖金减少4.32万元，养老保险减少5.92万元，职业年金减少3.12万元；项目经费：比上年增加了一个项目，正高级专家健康费4.17万元，另外事业人员招录经费增加了97.95万元，职业技能考试增加了5.9万元，部分项目在去年的基础上又减少了少许。
1.收入情况。2024年度收入合计742.17万元，与2023年度相比，增加17.41万元，增长2.4%，主要原因是人员经费：2023年职业年金纪实清算支付37.45万元，2024年无该项支出。2024年基本工资减少5.07万元，津贴补贴减少8.14万元，奖金减少4.32万元，养老保险减少5.92万元，职业年金减少3.12万元；项目经费：比上年增加了一个项目，正高级专家健康费4.17万元，另外事业人员招录经费增加了97.95万元，职业技能考试增加了5.9万元，部分项目在去年的基础上又减少了少许。其中：财政拨款收入742.17万元，占100.0%。
2.支出情况。2024年度支出合计742.17万元，与2023年度相比，增加17.41万元，增长2.4%，主要原因是人员经费：2023年职业年金纪实清算支付37.45万元，2024年无该项支出。2024年基本工资减少5.07万元，津贴补贴减少8.14万元，奖金减少4.32万元，养老保险减少5.92万元，职业年金减少3.12万元；项目经费：比上年增加了一个项目，正高级专家健康费4.17万元，另外事业人员招录经费增加了97.95万元，职业技能考试增加了5.9万元，部分项目在去年的基础上又减少了少许。其中：基本支出427.52万元，占57.6%；项目支出314.65万元，占42.4%。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为742.17万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加17.41万元，增长2.4%。主要原因是人员经费：2023年职业年金纪实清算支付37.45万元，2024年无该项支出。2024年基本工资减少5.07万元，津贴补贴减少8.14万元，奖金减少4.32万元，养老保险减少5.92万元，职业年金减少3.12万元；项目经费：比上年增加了一个项目，正高级专家健康费4.17万元，另外事业人员招录经费增加了97.95万元，职业技能考试增加了5.9万元，部分项目在去年的基础上又减少了少许。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入742.17万元，与2023年度相比，增加17.41万元，增长2.4%。主要原因是人员经费：2023年职业年金纪实清算支付37.45万元，2024年无该项支出。2024年基本工资减少5.07万元，津贴补贴减少8.14万元，奖金减少4.32万元，养老保险减少5.92万元，职业年金减少3.12万元；项目经费：比上年增加了一个项目，正高级专家健康费4.17万元，另外事业人员招录经费增加了97.95万元，职业技能考试增加了5.9万元，部分项目在去年的基础上又减少了少许。较年初预算数减少26.67万元，下降3.5%。主要原因是基本支出经费减少2.23万元，而项目经费增加4.9万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出742.17万元，与2023年度相比，增加17.41万元，增长2.4%。主要原因是人员经费：2023年职业年金纪实清算支付37.45万元，2024年无该项支出。2024年基本工资减少5.07万 元，津贴补贴减少8.14万元，奖金减少4.32万元，养老保险减少5.92万元，职业年金减少3.12万元；项目经费：比上年增加了一个项目，正高级专家健康费4.17万元，另外事业人员招录经费增加了97.95万元，职业技能考试增加了5.9万元，部分项目在去年的基础上又减少了少许。较年初预算数减少26.67万元，下降3.5%。主要原因是基本支出经费减少2.23万元，而项目经费增加4.9万元。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出5.23万元，占0.7%，较年初预算数增加5.23万元，增长100.0%，主要原因是：离退休党组织工作经费1.55万元，副处级及以上退休干部公用费0.64万元，副处级及以上退休干部活动费0.5万元，驻乡驻村干部帮扶2.54万元，这四个项目纳入县委组织部预算，然后分解到我单位。
（2）社会保障和就业支出674.43万元，占90.9%，较年初预算数减少43.49万元，下降6.1%，主要原因是信息化建设等项目经费减少。
（3）卫生健康支出27.82万元，占3.8%，较年初预算数增加1.62万元，增长6.2%，主要原因是职工基本医疗、大额医疗、体检费用增加。
（4）农林水支出9.30万元，占1.3%，较年初预算数增加9.30万元，增长100.0%，主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金增加9.3万元。
（5）住房保障支出25.39万元，占3.4%，较年初预算数增加0.67万元，增长2.7%，主要原因是职工住房公积金缴费基数增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出427.52万元。其中：人员经费370.68万元，与2023年度相比，减少61.56万元，下降14.2%，主要原因是2023年职业年金纪实清算支付37.45万元，2024年无该项支出。2024年基本工资减少5.07万元，津贴补贴减少8.14万元，奖金减少4.32万元，养老保险减少5.92万元，职业年金减少3.12万元。人员经费用途主要包括工资、津贴、保险、住房公积金等。公用经费56.84万元，与2023年度相比，减少1.08万元，下降1.9%，主要原因由于过紧日子，减少不必要的开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计3.72万元，较年初预算数减少6.56万元，下降63.8%，较上年支出数减少0.32万元，下降7.9%，主要原因是严格执行厉行节约要求精神，优化公车出行方式，提升公车出行效率，严格执行公车使用审批制度，加强公车使用管理。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。
2024年度本单位未发生公务车购置费。
公务用车运行维护费2.29万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.99万元，下降68.5%，较上年支出数减少0.55万元，下降19.4%，主要原因是严格执行厉行节约要求精神，优化公车出行方式，提升公车出行效率，严格执行公车使用审批制度，加强公车使用管理。
公务接待费1.44万元，主要用于接待相关部门考察指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.56万元，下降52.0%，较上年支出数增加0.24万元，增长20.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待8批次160人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费89.75元，车均购置费0万元，车均维护费1.14万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出27.00万元，与2023年度相比，减少3.00万元，下降10.0%，主要原因是严格执行年初预算，精减不必要的培训。本年度差旅费支出12.25万元，与2023年度相比，增加0.96万元，增长8.5%，主要原因是去年川渝合作对接次数增加。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出56.84万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数减少1.08万元，下降1.9%，主要原因是树立过紧日子思想，减少不必要的开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额1.48万元，其中：政府采购货物支出1.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.48万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.48万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购A4复印、打印纸张。
五、 预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，本单位对14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金27万元（事业人员培训经费），执行预算率为100%。
（二）单位绩效评价情况
事业人员培训经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：全年共组织开展3次常规培训，321名干部受训；组织全县7233名专业技术人员参加公需科目继续教育在线培训；1034名在岗事业管理人员和工勤人员参加了在岗培训；鲁渝协作发展和对口协同发展培训工作稳步推进，全年教育人才、卫生专技人员和农业技术人员均按市县培训任务要求超额完成。为培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，更好服务全县改革发展提供了人才保障。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位：石柱土家族自治县人力资源和社会保障局本级 |
01表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
7,421,663.86 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
52,340.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
6,744,298.52 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
278,154.22 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
93,000.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
253,871.12 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
7,421,663.86 |
本年支出合计 |
57 |
7,421,663.86 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
7,421,663.86 |
总计 |
60 |
7,421,663.86 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县人力资源和社会保障局本级 |
02表 单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
7,421,663.86 |
7,421,663.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
52,340.00 |
52,340.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
52,340.00 |
52,340.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
52,340.00 |
52,340.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6,744,298.52 |
6,744,298.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
5,712,569.26 |
5,712,569.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
2,793,595.73 |
2,793,595.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
153,325.44 |
153,325.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080108 |
信息化建设 |
723,990.00 |
723,990.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
159,970.00 |
159,970.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1,881,688.09 |
1,881,688.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
949,591.24 |
949,591.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
427,800.00 |
427,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
329,861.16 |
329,861.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
164,930.08 |
164,930.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
27,000.00 |
27,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
82,138.02 |
82,138.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080712 |
高技能人才培养补助 |
82,138.02 |
82,138.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
278,154.22 |
278,154.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
278,154.22 |
278,154.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
195,854.22 |
195,854.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
82,300.00 |
82,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
93,000.00 |
93,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
93,000.00 |
93,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
93,000.00 |
93,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
253,871.12 |
253,871.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
253,871.12 |
253,871.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
253,871.12 |
253,871.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位：石柱土家族自治县人力资源和社会保障局本级 |
03表 | ||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
7,421,663.86 |
4,275,212.31 |
3,146,451.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
52,340.00 |
0.00 |
52,340.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
52,340.00 |
0.00 |
52,340.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
52,340.00 |
0.00 |
52,340.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6,744,298.52 |
3,743,186.97 |
3,001,111.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
5,712,569.26 |
2,793,595.73 |
2,918,973.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
2,793,595.73 |
2,793,595.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
153,325.44 |
0.00 |
153,325.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080108 |
信息化建设 |
723,990.00 |
0.00 |
723,990.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
159,970.00 |
0.00 |
159,970.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1,881,688.09 |
0.00 |
1,881,688.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
949,591.24 |
949,591.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
427,800.00 |
427,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
329,861.16 |
329,861.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
164,930.08 |
164,930.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
27,000.00 |
27,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
82,138.02 |
0.00 |
82,138.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080712 |
高技能人才培养补助 |
82,138.02 |
0.00 |
82,138.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
278,154.22 |
278,154.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
278,154.22 |
278,154.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
195,854.22 |
195,854.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
82,300.00 |
82,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
93,000.00 |
0.00 |
93,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
93,000.00 |
0.00 |
93,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
93,000.00 |
0.00 |
93,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
253,871.12 |
253,871.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
253,871.12 |
253,871.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
253,871.12 |
253,871.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：石柱土家族自治县人力资源和社会保障局本级 |
04表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,421,663.86 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
52,340.00 |
52,340.00 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
6,744,298.52 |
6,744,298.52 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
278,154.22 |
278,154.22 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
93,000.00 |
93,000.00 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
253,871.12 |
253,871.12 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
7,421,663.86 |
本年支出合计 |
59 |
7,421,663.86 |
7,421,663.86 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
7,421,663.86 |
总计 |
64 |
7,421,663.86 |
7,421,663.86 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县人力资源和社会保障局本级 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,421,663.86 |
4,275,212.31 |
3,146,451.55 |
7,421,663.86 |
4,275,212.31 |
3,146,451.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52,340.00 |
0.00 |
52,340.00 |
52,340.00 |
0.00 |
52,340.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52,340.00 |
0.00 |
52,340.00 |
52,340.00 |
0.00 |
52,340.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52,340.00 |
0.00 |
52,340.00 |
52,340.00 |
0.00 |
52,340.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,744,298.52 |
3,743,186.97 |
3,001,111.55 |
6,744,298.52 |
3,743,186.97 |
3,001,111.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,712,569.26 |
2,793,595.73 |
2,918,973.53 |
5,712,569.26 |
2,793,595.73 |
2,918,973.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,793,595.73 |
2,793,595.73 |
0.00 |
2,793,595.73 |
2,793,595.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
153,325.44 |
0.00 |
153,325.44 |
153,325.44 |
0.00 |
153,325.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080108 |
信息化建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
723,990.00 |
0.00 |
723,990.00 |
723,990.00 |
0.00 |
723,990.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
159,970.00 |
0.00 |
159,970.00 |
159,970.00 |
0.00 |
159,970.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,881,688.09 |
0.00 |
1,881,688.09 |
1,881,688.09 |
0.00 |
1,881,688.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
949,591.24 |
949,591.24 |
0.00 |
949,591.24 |
949,591.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
427,800.00 |
427,800.00 |
0.00 |
427,800.00 |
427,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
329,861.16 |
329,861.16 |
0.00 |
329,861.16 |
329,861.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
164,930.08 |
164,930.08 |
0.00 |
164,930.08 |
164,930.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27,000.00 |
27,000.00 |
0.00 |
27,000.00 |
27,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
82,138.02 |
0.00 |
82,138.02 |
82,138.02 |
0.00 |
82,138.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080712 |
高技能人才培养补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
82,138.02 |
0.00 |
82,138.02 |
82,138.02 |
0.00 |
82,138.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
278,154.22 |
278,154.22 |
0.00 |
278,154.22 |
278,154.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
278,154.22 |
278,154.22 |
0.00 |
278,154.22 |
278,154.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
195,854.22 |
195,854.22 |
0.00 |
195,854.22 |
195,854.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
82,300.00 |
82,300.00 |
0.00 |
82,300.00 |
82,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
93,000.00 |
0.00 |
93,000.00 |
93,000.00 |
0.00 |
93,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
93,000.00 |
0.00 |
93,000.00 |
93,000.00 |
0.00 |
93,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
93,000.00 |
0.00 |
93,000.00 |
93,000.00 |
0.00 |
93,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
253,871.12 |
253,871.12 |
0.00 |
253,871.12 |
253,871.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
253,871.12 |
253,871.12 |
0.00 |
253,871.12 |
253,871.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
253,871.12 |
253,871.12 |
0.00 |
253,871.12 |
253,871.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位：石柱土家族自治县人力资源和社会保障局本级 |
06表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,197,010.79 |
302 |
商品和服务支出 |
568,401.52 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
799,338.00 |
30201 |
办公费 |
119,000.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
563,598.00 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
845,765.00 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
10,000.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
329,861.16 |
30206 |
电费 |
50,000.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
164,930.08 |
30207 |
邮电费 |
43,680.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
206,162.60 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6,184.83 |
30211 |
差旅费 |
97,081.69 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
253,871.12 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
27,300.00 |
30213 |
维修（护）费 |
7,000.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
509,800.00 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
14,360.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
454,800.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
55,000.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
25,801.52 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
22,878.31 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
178,600.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
3,706,810.79 |
公用经费合计 |
568,401.52 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县人力资源和社会保障局本级 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县人力资源和社会保障局本级 |
08表 | |||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
单位：石柱土家族自治县人力资源和社会保障局本级 |
09表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
568,401.52 |
|
（一）支出合计 |
2 |
37,238.31 |
（一）行政单位 |
26 |
568,401.52 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
22,878.31 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
2 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
22,878.31 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
14,360.00 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
14,360.00 |
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
2 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
8 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
14,760.00 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
14,760.00 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
160 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
14,760.00 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
14,760.00 |
|
二、会议费 |
22 |
|
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
270,000.00 |
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
122,521.69 |
|
|
|
