石柱土家族自治县人力资源和社会保障局 2024年度决算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1、贯彻执行人力资源和社会保障工作方针、政策和法律、法规、规章；拟订人力资源和社会保障有关规范性文件，并组织实施；拟订相关发展规划、政策并组织实施和监督检查。
2、拟订全县人力资源市场发展规划并组织实施，贯彻落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动和有效配置；综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。
3、负责促进就业工作，拟订统筹全县城乡的就业发展规划和政策；完善公共就业创业服务体系；统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。
4、建立覆盖城乡的社会保障体系；贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和地方标准；贯彻执行养老、失业、工伤保险关系转续办法；贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；会同相关部门编制相关社会保险基金预决算草案；会同有关部门实施全民参保计划。
5、负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6、贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作；依法查处违法案件，具体执法工作交由执法机构承担，以部门名义开展执法。
7、参与拟订全县人才队伍建设的规划、政策等工作。负责县级有关重点人才项目的组织实施和监督检查；会同相关部门拟订全县人才引进政策。
8、负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设；牵头推进深化职称制度改革工作；贯彻执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻落实吸引留学人员来渝工作或定居政策；贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励政策，落实职业资格制度、职业技能多元化评价政策；会同相关部门组织紧缺优秀人才的引进工作；负责专家、高层次人才服务工作。
9、会同相关部门指导推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策。
10、会同有关部门贯彻执行表彰奖励政策，承担全县评比达标表彰有关工作。
11、贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配政策，贯彻执行事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行事业单位人员福利和离退休政策；按照管理权限负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。
12、会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划以及相关配套政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
13、负责承办我县人力资源和社会保障领域的对外交流与合作工作。
14、负责机关、直属单位党建工作。
15、完成县委、县政府交办的其他任务。
16、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻执行国家职业资格目录清单，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，拟订信息规划，加强信息共享，提高公共服务水平。
17、有关职责分工。与县教委分工。高校毕业生离校前就业指导和服务工作，由县教委负责；高校毕业生离校后就业指导和服务工作，由县人力社保局负责。
（二）机构设置
根据上述职责，石柱土家族自治县人力资源和社会保障局设下列内设机构：行政科室有办公室、规划财务科、组织人事科、工资福利科、事业人员管理科（县职称改革办公室）、社会保险科、就业促进科、劳动关系科（行政许可服务科、政策法规科）、机关党支部；独立核算事业单位5个：石柱县社会保险事务中心、石柱县就业和人才服务中心、石柱土家族自治县劳动人事争议仲裁院、石柱土家族自治县人事技能考试鉴定中心、石柱土家族自治县人力资源档案信息中心。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为9499.54万元。收、支与2023年度相比，增加141.39万元，增长1.5%，主要原因是2024年度就业补助资金上级转移支付收入比上年度增加。
1.收入情况。2024年度收入合计9499.54万元，与2023年度相比，增加141.39万元，增长1.5%，主要原因是2024年度就业补助资金上级转移支付收入比上年度增加。其中：财政拨款收入9499.54万元，占100.0%。
2.支出情况。2024年度支出合计9499.54万元，与2023年度相比，增加141.39万元，增长1.5%，主要原因是2024年度就业补助资金上级转移支付收入比上年度增加。其中：基本支出2469.41万元，占26.0%；项目支出7030.12万元，占74.0%。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为9499.54万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加141.39万元，增长1.5%。主要原因是2024年度就业补助资金上级转移支付收入比上年度增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入9499.54万元，与2023年度相比，增加141.39万元，增长1.5%。主要原因是2024年度就业补助资金上级转移支付收入比上年度增加。较年初预算数增加2399.78万元，增长33.8%。主要原因：一是2024年度就业补助资金上级转移支付收入比上年度增加；二是职工工资、社保、公积金缴费基数和上调。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出9499.54万元，与2023年度相比，增加141.39万元，增长1.5%。主要原因是2024年度就业补助资金上级转移支付收入比上年度增加。较年初预算数增加2399.78万元，增长33.8%。主要原因：一是2024年度就业补助资金上级转移支付收入比上年度增加；二是职工工资、社保、公积金缴费基数和上调。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出11.59万元，占0.1%，较年初预算数增加11.59万元，增长100.0%，主要原因：一是离退休党组织工作经费1.55万元，副处级及以上退休干部公用费0.64万元，副处级及以上退休干部活动费0.5万元，驻乡驻村干部帮扶2.54万元，这四个项目纳入县委组织部预算，然后分解到人社局机关本级；二是社保事务中心新增了驻村工作队员项目经费。三是就业和人才中心新增了驻村人员经费补助。
（2）社会保障和就业支出8164.36万元，占85.9%，较年初预算数增加1795.78万元，增长28.2%，主要原因是用于就业补助资金的支出增加。
（3）卫生健康支出141.76万元，占1.5%，较年初预算数增加16.62万元，增长13.3%，主要原因是职工基本医疗、大额医疗和体检费用增加。
（4）农林水支出1027.16万元，占10.8%，较年初预算数增加557.76万元，增长118.8%，主要原因：一是机关本级巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金增加9.3万元；二是社保事务中心新增了村干部社保补贴项目；三是就业和人才中心创业担保贷款贴息支出增加。
（5）住房保障支出154.67万元，占1.6%，较年初预算数增加18.03万元，增长13.2%，主要原因是在职职工住房公积金缴费基数上调。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出2469.41万元。
其中：人员经费2069.44万元，与2023年度相比，减少148.70万元，下降6.7%，主要原因是机关本级、就业、社保人员经费因职业年金纪实清算相应减少，而劳动仲裁、人事技能考试中心和人力资源和档案信息中心因整合，决算系统无法提取完整的上年度数据造成。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、住房公积金，其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。
公用经费399.97万元，与2023年度相比，增加1.17万元，增长0.3%，主要原因是劳动仲裁、人事技能考试中心和人力资源和档案信息中心因整合，决算系统无法提取完整的上年度数据造成。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计12.08万元，较年初预算数减少13.70万元，下降53.1%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算和上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严控公车运行维护成本。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少2.10万元，下降14.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，严控公车运行维护成本，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。
本单位2023年度未发生公务车购置费支出。
公务用车运行维护费10.18万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.10万元，下降44.3%，主要原因是厉行节约精神，优化公车出行方式，提升公车出行效率，严格执行公车使用审批制度，加强公车使用管理。较上年支出数减少0.65万元，下降6.0%，主要原因是厉行节约精神，优化公车出行方式，提升公车出行效率，严格执行公车使用审批制度，加强公车使用管理。
公务接待费1.90万元，主要用于接待相关部门考察指导工作发生的费用支出。费用支出较年初预算数减少5.60万元，下降74.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少1.45万元，下降43.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待23批次218人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费87.30元，车均购置费0万元，车均维护费2.04万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.60万元，与2023年度相比，减少0.66万元，下降52.4%，主要原因是有些会议以视频会传达到各乡镇；本年度培训费支出34.24万元，与2023年度相比，增加2.98万元，增长9.5%，主要原因：一是机关全年共组织开展3次常规培训，321名干部受训；组织全县7233名专业技术人员参加公需科目继续教育在线培训；1034名在岗事业管理人员和工勤人员参加了在岗培训共计27万元；二是社保事务中心为2024年6-8月组织全县乡镇社保经办人员跟岗培训，培训费用为2.78万元，以及主要领导参加市委党校培训费用0.15万元；二是就业事务中心2024年度新增南岸对口帮扶培训4.46万元。本年度差旅费支出56.86万元，与2023年度相比，减少8.90万元，下降13.5%，主要原因是严格执行“过紧日子”要求，严格支出审批。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出361.84万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加0.60万元，增长0.2%，主要原因是2024年度公用经费支出增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额2.16万元，其中：政府采购货物支出2.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.16万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.16万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于单位购买复印纸费用。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对35个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金7030.12万元，执行预算率100%。
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
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收入支出决算表 | |||||
|
部门：石柱土家族自治县人力资源和社会保障局 |
01表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
94,995,354.99 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
115,940.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
81,643,556.80 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
1,417,589.83 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
10,271,588.04 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
1,546,680.32 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
94,995,354.99 |
本年支出合计 |
57 |
94,995,354.99 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
94,995,354.99 |
总计 |
60 |
94,995,354.99 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县人力资源和社会保障局 |
02表 单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
94,995,354.99 |
94,995,354.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
115,940.00 |
115,940.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
115,940.00 |
115,940.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
115,940.00 |
115,940.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
81,643,556.80 |
81,643,556.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
22,902,031.33 |
22,902,031.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
4,253,467.43 |
4,253,467.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
153,325.44 |
153,325.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
1,977,432.44 |
1,977,432.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080106 |
就业管理事务 |
4,676,184.41 |
4,676,184.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080108 |
信息化建设 |
723,990.00 |
723,990.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
6,903,839.31 |
6,903,839.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
159,970.00 |
159,970.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080150 |
事业运行 |
2,172,134.21 |
2,172,134.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1,881,688.09 |
1,881,688.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3,650,193.45 |
3,650,193.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
621,000.00 |
621,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,977,495.49 |
1,977,495.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
985,409.96 |
985,409.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
66,288.00 |
66,288.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
46,192,138.02 |
46,192,138.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
18,820,000.00 |
18,820,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080711 |
就业见习补贴 |
800,000.00 |
800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080712 |
高技能人才培养补助 |
82,138.02 |
82,138.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
26,490,000.00 |
26,490,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
278,520.00 |
278,520.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
278,520.00 |
278,520.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20809 |
退役安置 |
1,584,511.00 |
1,584,511.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
1,584,511.00 |
1,584,511.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
6,823,013.00 |
6,823,013.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
1,429,933.00 |
1,429,933.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
5,393,080.00 |
5,393,080.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
213,150.00 |
213,150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
213,150.00 |
213,150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,417,589.83 |
1,417,589.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,417,589.83 |
1,417,589.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1,024,079.11 |
1,024,079.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
103,910.72 |
103,910.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
289,600.00 |
289,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
10,271,588.04 |
10,271,588.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
93,000.00 |
93,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
93,000.00 |
93,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
3,857,658.83 |
3,857,658.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
3,857,658.83 |
3,857,658.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
3,780,761.80 |
3,780,761.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
3,780,761.80 |
3,780,761.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
2,540,167.41 |
2,540,167.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
2,540,167.41 |
2,540,167.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
1,546,680.32 |
1,546,680.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,546,680.32 |
1,546,680.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,546,680.32 |
1,546,680.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
部门：石柱土家族自治县人力资源和社会保障局 |
03表 | ||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
94,995,354.99 |
24,694,143.73 |
70,301,211.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
115,940.00 |
0.00 |
115,940.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
115,940.00 |
0.00 |
115,940.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
115,940.00 |
0.00 |
115,940.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
81,643,556.80 |
21,729,873.58 |
59,913,683.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
22,902,031.33 |
17,801,160.13 |
5,100,871.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
4,253,467.43 |
4,253,467.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
153,325.44 |
0.00 |
153,325.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
1,977,432.44 |
1,710,977.07 |
266,455.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080106 |
就业管理事务 |
4,676,184.41 |
3,458,242.11 |
1,217,942.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080108 |
信息化建设 |
723,990.00 |
0.00 |
723,990.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
6,903,839.31 |
6,206,339.31 |
697,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
159,970.00 |
0.00 |
159,970.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080150 |
事业运行 |
2,172,134.21 |
2,172,134.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1,881,688.09 |
0.00 |
1,881,688.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3,650,193.45 |
3,650,193.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
621,000.00 |
621,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,977,495.49 |
1,977,495.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
985,409.96 |
985,409.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
66,288.00 |
66,288.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
46,192,138.02 |
0.00 |
46,192,138.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
18,820,000.00 |
0.00 |
18,820,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080711 |
就业见习补贴 |
800,000.00 |
0.00 |
800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080712 |
高技能人才培养补助 |
82,138.02 |
0.00 |
82,138.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
26,490,000.00 |
0.00 |
26,490,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
278,520.00 |
278,520.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
278,520.00 |
278,520.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20809 |
退役安置 |
1,584,511.00 |
0.00 |
1,584,511.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
1,584,511.00 |
0.00 |
1,584,511.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
6,823,013.00 |
0.00 |
6,823,013.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
1,429,933.00 |
0.00 |
1,429,933.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
5,393,080.00 |
0.00 |
5,393,080.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
213,150.00 |
0.00 |
213,150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
213,150.00 |
0.00 |
213,150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,417,589.83 |
1,417,589.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,417,589.83 |
1,417,589.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1,024,079.11 |
1,024,079.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
103,910.72 |
103,910.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
289,600.00 |
289,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
10,271,588.04 |
0.00 |
10,271,588.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
93,000.00 |
0.00 |
93,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
93,000.00 |
0.00 |
93,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
3,857,658.83 |
0.00 |
3,857,658.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
3,857,658.83 |
0.00 |
3,857,658.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
3,780,761.80 |
0.00 |
3,780,761.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
3,780,761.80 |
0.00 |
3,780,761.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
2,540,167.41 |
0.00 |
2,540,167.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
2,540,167.41 |
0.00 |
2,540,167.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
1,546,680.32 |
1,546,680.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,546,680.32 |
1,546,680.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,546,680.32 |
1,546,680.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门：石柱土家族自治县人力资源和社会保障局 |
04表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
94,995,354.99 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
115,940.00 |
115,940.00 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
81,643,556.80 |
81,643,556.80 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
1,417,589.83 |
1,417,589.83 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
10,271,588.04 |
10,271,588.04 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
1,546,680.32 |
1,546,680.32 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
94,995,354.99 |
本年支出合计 |
59 |
94,995,354.99 |
94,995,354.99 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
94,995,354.99 |
总计 |
64 |
94,995,354.99 |
94,995,354.99 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县人力资源和社会保障局 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
94,995,354.99 |
24,694,143.73 |
70,301,211.26 |
94,995,354.99 |
24,694,143.73 |
70,301,211.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
115,940.00 |
0.00 |
115,940.00 |
115,940.00 |
0.00 |
115,940.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
115,940.00 |
0.00 |
115,940.00 |
115,940.00 |
0.00 |
115,940.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
115,940.00 |
0.00 |
115,940.00 |
115,940.00 |
0.00 |
115,940.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
81,643,556.80 |
21,729,873.58 |
59,913,683.22 |
81,643,556.80 |
21,729,873.58 |
59,913,683.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22,902,031.33 |
17,801,160.13 |
5,100,871.20 |
22,902,031.33 |
17,801,160.13 |
5,100,871.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,253,467.43 |
4,253,467.43 |
0.00 |
4,253,467.43 |
4,253,467.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
153,325.44 |
0.00 |
153,325.44 |
153,325.44 |
0.00 |
153,325.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,977,432.44 |
1,710,977.07 |
266,455.37 |
1,977,432.44 |
1,710,977.07 |
266,455.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080106 |
就业管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,676,184.41 |
3,458,242.11 |
1,217,942.30 |
4,676,184.41 |
3,458,242.11 |
1,217,942.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080108 |
信息化建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
723,990.00 |
0.00 |
723,990.00 |
723,990.00 |
0.00 |
723,990.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,903,839.31 |
6,206,339.31 |
697,500.00 |
6,903,839.31 |
6,206,339.31 |
697,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
159,970.00 |
0.00 |
159,970.00 |
159,970.00 |
0.00 |
159,970.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080150 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,172,134.21 |
2,172,134.21 |
0.00 |
2,172,134.21 |
2,172,134.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,881,688.09 |
0.00 |
1,881,688.09 |
1,881,688.09 |
0.00 |
1,881,688.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,650,193.45 |
3,650,193.45 |
0.00 |
3,650,193.45 |
3,650,193.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
621,000.00 |
621,000.00 |
0.00 |
621,000.00 |
621,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,977,495.49 |
1,977,495.49 |
0.00 |
1,977,495.49 |
1,977,495.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
985,409.96 |
985,409.96 |
0.00 |
985,409.96 |
985,409.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
66,288.00 |
66,288.00 |
0.00 |
66,288.00 |
66,288.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46,192,138.02 |
0.00 |
46,192,138.02 |
46,192,138.02 |
0.00 |
46,192,138.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,820,000.00 |
0.00 |
18,820,000.00 |
18,820,000.00 |
0.00 |
18,820,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080711 |
就业见习补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
800,000.00 |
0.00 |
800,000.00 |
800,000.00 |
0.00 |
800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080712 |
高技能人才培养补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
82,138.02 |
0.00 |
82,138.02 |
82,138.02 |
0.00 |
82,138.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26,490,000.00 |
0.00 |
26,490,000.00 |
26,490,000.00 |
0.00 |
26,490,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
278,520.00 |
278,520.00 |
0.00 |
278,520.00 |
278,520.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
278,520.00 |
278,520.00 |
0.00 |
278,520.00 |
278,520.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20809 |
退役安置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,584,511.00 |
0.00 |
1,584,511.00 |
1,584,511.00 |
0.00 |
1,584,511.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,584,511.00 |
0.00 |
1,584,511.00 |
1,584,511.00 |
0.00 |
1,584,511.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,823,013.00 |
0.00 |
6,823,013.00 |
6,823,013.00 |
0.00 |
6,823,013.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,429,933.00 |
0.00 |
1,429,933.00 |
1,429,933.00 |
0.00 |
1,429,933.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,393,080.00 |
0.00 |
5,393,080.00 |
5,393,080.00 |
0.00 |
5,393,080.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213,150.00 |
0.00 |
213,150.00 |
213,150.00 |
0.00 |
213,150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213,150.00 |
0.00 |
213,150.00 |
213,150.00 |
0.00 |
213,150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,417,589.83 |
1,417,589.83 |
0.00 |
1,417,589.83 |
1,417,589.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,417,589.83 |
1,417,589.83 |
0.00 |
1,417,589.83 |
1,417,589.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,024,079.11 |
1,024,079.11 |
0.00 |
1,024,079.11 |
1,024,079.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
103,910.72 |
103,910.72 |
0.00 |
103,910.72 |
103,910.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
289,600.00 |
289,600.00 |
0.00 |
289,600.00 |
289,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,271,588.04 |
0.00 |
10,271,588.04 |
10,271,588.04 |
0.00 |
10,271,588.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
93,000.00 |
0.00 |
93,000.00 |
93,000.00 |
0.00 |
93,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
93,000.00 |
0.00 |
93,000.00 |
93,000.00 |
0.00 |
93,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,857,658.83 |
0.00 |
3,857,658.83 |
3,857,658.83 |
0.00 |
3,857,658.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,857,658.83 |
0.00 |
3,857,658.83 |
3,857,658.83 |
0.00 |
3,857,658.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,780,761.80 |
0.00 |
3,780,761.80 |
3,780,761.80 |
0.00 |
3,780,761.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,780,761.80 |
0.00 |
3,780,761.80 |
3,780,761.80 |
0.00 |
3,780,761.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,540,167.41 |
0.00 |
2,540,167.41 |
2,540,167.41 |
0.00 |
2,540,167.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,540,167.41 |
0.00 |
2,540,167.41 |
2,540,167.41 |
0.00 |
2,540,167.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,546,680.32 |
1,546,680.32 |
0.00 |
1,546,680.32 |
1,546,680.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,546,680.32 |
1,546,680.32 |
0.00 |
1,546,680.32 |
1,546,680.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,546,680.32 |
1,546,680.32 |
0.00 |
1,546,680.32 |
1,546,680.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
部门：石柱土家族自治县人力资源和社会保障局 |
06表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
19,653,589.08 |
302 |
商品和服务支出 |
3,999,746.65 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
4,624,745.00 |
30201 |
办公费 |
400,006.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
3,282,106.00 |
30202 |
印刷费 |
566.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
4,711,476.00 |
30203 |
咨询费 |
500.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,082,187.00 |
30205 |
水费 |
47,472.30 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,977,495.49 |
30206 |
电费 |
272,784.32 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
985,409.96 |
30207 |
邮电费 |
287,728.38 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1,187,358.90 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
41,530.41 |
30211 |
差旅费 |
319,428.10 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
1,546,680.32 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
214,600.00 |
30213 |
维修（护）费 |
29,690.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,040,808.00 |
30215 |
会议费 |
4,500.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
5,000.00 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
19,031.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
965,808.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
354,514.23 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
75,000.00 |
30227 |
委托业务费 |
15,000.00 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
1,068,729.61 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
101,751.49 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
838,644.97 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
234,400.25 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
20,694,397.08 |
公用经费合计 |
3,999,746.65 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县人力资源和社会保障局 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县人力资源和社会保障局 |
08表 | |||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
部门：石柱土家族自治县人力资源和社会保障局 |
09表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
3,618,447.13 |
|
（一）支出合计 |
2 |
120,782.49 |
（一）行政单位 |
26 |
568,401.52 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
3,050,045.61 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
101,751.49 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
5 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
101,751.49 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
19,031.00 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
19,031.00 |
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
5 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
5 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
23 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
21,620.00 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
21,620.00 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
218 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
21,620.00 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
21,620.00 |
|
二、会议费 |
22 |
6,000.00 |
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
342,362.00 |
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
568,604.18 |
|
|
|
