一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行人力资源和社会保障工作方针、政策和法律、法规、规章；拟订人力资源和社会保障有关规范性文件，并组织实施；拟订相关发展规划、政策并组织实施和监督检查。

2、拟订全县人力资源市场发展规划并组织实施，贯彻落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动和有效配置；综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。

3、负责促进就业工作，拟订统筹全县城乡的就业发展规划和政策；完善公共就业创业服务体系；统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

4、建立覆盖城乡的社会保障体系；贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和地方标准；贯彻执行养老、失业、工伤保险关系转续办法；贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；会同相关部门编制相关社会保险基金预决算草案；会同有关部门实施全民参保计划。

5、负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作；依法查处违法案件，具体执法工作交由执法机构承担，以部门名义开展执法。

7、参与拟订全县人才队伍建设的规划、政策等工作。负责县级有关重点人才项目的组织实施和监督检查；会同相关部门拟订全县人才引进政策。

8、负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设；牵头推进深化职称制度改革工作；贯彻执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻落实吸引留学人员来渝工作或定居政策；贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励政策，落实职业资格制度、职业技能多元化评价政策；会同相关部门组织紧缺优秀人才的引进工作；负责专家、高层次人才服务工作。

9、会同相关部门指导推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

10、会同有关部门贯彻执行表彰奖励政策，承担全县评比达标表彰有关工作。

11、贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配政策，贯彻执行事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行事业单位人员福利和离退休政策；按照管理权限负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。

12、会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划以及相关配套政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

13、负责承办我县人力资源和社会保障领域的对外交流与合作工作。

14、负责机关、直属单位党建工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

16、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻执行国家职业资格目录清单，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，拟订信息规划，加强信息共享，提高公共服务水平。

17、有关职责分工。与县教委分工。高校毕业生离校前就业指导和服务工作，由县教委负责；高校毕业生离校后就业指导和服务工作，由县人力社保局负责。

（二）机构设置

根据上述职责，石柱土家族自治县人力资源和社会保障局设下列内设机构：行政科室有办公室、规划财务科、组织人事科、工资福利科、事业人员管理科（县职称改革办公室）、社会保险科、就业促进科、劳动关系科（行政许可服务科、政策法规科）、机关党支部；独立核算事业单位8个：石柱县社会保险事务中心、石柱县就业和人才服务中心、石柱县劳动人事行政执法支队、石柱土家族自治县考试培训中心、石柱土家族自治县劳动人事争议仲裁院、石柱土家族自治县退休待遇服务中心、石柱土家族自治县人力资源档案信息中心、石柱土家族自治县国家职业技能鉴定所。 

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计9358.15万元，支出总计9358.15万元。收支较上年决算数增加1718.18万元，增长22.49%，主要原因：一是2023年增加新进人员，导致工资福利、社保、公积金等支出增加；二是2023年将基础绩效奖纳入社保基数，社保缴费增加。

2.收入情况。2023年度收入合计9358.15万元，较上年决算数增加1718.18万元，增长22.49%，主要原因：一是2023年增加新进人员，导致工资福利、社保、公积金等支出增加；二是2023年将基础绩效奖纳入社保基数，社保缴费增加。其中：财政拨款收入9358.15万元，占100.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计9358.15万元，较上年决算数增加1718.18万元，增长22.49%，主要原因：一是2023年增加新进人员，导致工资福利、社保、公积金等支出增加；二是2023年将基础绩效奖纳入社保基数，社保缴费增加。其中：基本支出2616.95万元，占27.96%；项目支出6741.20万元，占72.04%。

4.结转结余情况。本部门2023年收支相平衡，无年末结转和结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计9358.15万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1718.18万元，增长22.49%。主要原因：一是2023年增加新进人员，导致工资福利、社保、公积金等支出增加；二是2023年将基础绩效奖纳入社保基数，社保缴费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入9358.15万元，较上年决算数增加1718.18万元，增长22.49%。主要原因：一是2023年增加新进人员，导致工资福利、社保、公积金等支出增加；二是2023年将基础绩效奖纳入社保基数，社保缴费增加。较年初预算数增加1527.06万元，增长19.50%。主要原因是2023年度创业担保贷款贴息及奖补和就业补助资金预算增加。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出9358.15万元，较上年决算数增加1718.18万元，增长22.49%。主要原因：一是2023年增加新进人员，导致工资福利、社保、公积金等支出增加；二是2023年将基础绩效奖纳入社保基数，社保缴费增加。较年初预算数增加1527.06万元，增长19.50%。主要原因是2023年度创业担保贷款贴息及奖补和就业补助资金预算增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0元。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2.43万元，占0.03%，较年初预算数无增减，主要原因是预算的副处级退休干部的公用经费、活动经费以及退休党支部工作经费。                 （2）社会保障与就业支出8036.65万元，占85.88%，较年初预算数增加1331.50万元，增长19.86%，主要原因是用于就业补助资金的支出增加。

（3）卫生健康支出108.69万元，占1.16%，较年初预算数增加4.52万元，增长4.34%，主要原因：一是新进入人员；二是社保、公积金缴费基数调整。

（4）农林水支出1060.56万元，占11.33%，较年初预算数增加191.76万元，增长22.07%，主要原因：一是增加了对村干部社保补助的项目；二是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金增加。

（5）住房保障支出149.83万元，占1.60%，较年初预算数减少0.72万元，下降0.48%，主要原因是本年度公积金缴费基数降低。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2616.95万元。其中：人员经费2218.14万元，较上年决算数增加387.25万元，增长21.15%，主要原因是2023年增加新进工作人员，导致工资福利、社保、公积金等支出增加，同时2023年将基础绩效奖纳入社保基数，以及职业年金记实清算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、住房公积金，其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。公用经费398.80万元，较上年决算数增加69.04万元，增长20.94%，主要原因是新进工作人员。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计14.18万元，较年初预算数减少12.44万元，下降46.73%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算和上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严控公车运行维护成本。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少4.89万元，下降25.64%，主要原因是严格落实公车使用规定，严控公车运行维护成本，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

 （二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

 公务车运行维护费10.83万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.75万元，下降41.71%，主要原因是厉行节约精神，优化公车出行方式，提升公车出行效率，严格执行公车使用审批制度，加强公车使用管理。较上年支出数减少3.54万元，下降24.63%，主要原因是厉行节约精神，优化公车出行方式，提升公车出行效率，严格执行公车使用审批制度，加强公车使用管理。

 公务接待费3.35万元，主要用于接待相关部门考察指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.69万元，下降58.33%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少1.36万元，下降28.87%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

 （三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待52批次463人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费72.41元，车均购置费0万元，车均维护费2.17万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.26万元，较上年决算数减少1.91万元，下降60.25%，主要原因是2023年未开展相关会议，导致会议费减少；本年度培训费支出31.26万元，较上年决算数减少21.87万元，下降41.16%，主要原因是业务培训人数和次数减少。

 （二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出361.24万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费。机关运行经费较上年支出数增加55.69万元，增长18.23%，主要原因是新进人员，导致公务用车补贴增加，工会经费增加，导致机构运行经费增加。

 （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 （四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对38个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金6741.2万元，执行预算率100%。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：余小华   023-73331686

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。