一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行社会保险的法律、法规和方针政策，开展社会保险经办管理服务工作；承担社会保险登记、个人权益记录、社会保险待遇支付等工作；承担社会保险基金收支会计核算工作和社会保险基金管理相关工作；承担社会保障卡的发放、制作、应用相关工作；指导乡镇（街道）社会保险经办机构开展工作。完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

设置综合科、个人参保科、单位参保科、机关事业单位养老保险科、居民养老保险科、养老待遇科、工伤保险待遇科、信息科、基金财务科、社会化服务科、稽核督查科、档案管理科等12个内设机构。

（三）单位构成

从预算单位构成来看，县社会保险事务中心属于县人社局下设二级独立核算预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2275.37万元，支出总计2275.37万元。收支较上年决算数增加102.17万元，增长4.70%，主要原因是增加2名新进人员，以及职业年金记实清算。

2.收入情况。2023年度收入合计2275.37万元，较上年决算数增加102.17万元，增长4.70%，主要原因是增加2名新进人员，以及职业年金记实清算。其中：财政拨款收入2275.37万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2275.37万元，较上年决算数增加102.17万元，增长4.70%，主要原因是增加2名新进人员，以及职业年金记实清算。其中：基本支出926.24万元，占40.71%；项目支出1349.14万元，占59.29%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2275.37万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加102.17万元，增长4.70%。主要原因是增加2名新进人员，以及职业年金记实清算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2275.37万元，较上年决算数增加102.17万元，增长4.70%。主要原因是增加2名新进人员，以及职业年金记实清算。较年初预算数增加86.97万元，增长3.97%。主要原因是职业年金记实清算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2275.37万元，较上年决算数增加102.17万元，增长4.70%。主要原因是增加2名新进人员，以及职业年金记实清算。较年初预算数增加86.97万元，增长3.97%。主要原因是职业年金记实清算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1817.57万元，占79.88%，较年初预算数减少276.27万元，下降13.19%，主要原因是项目减少。

（2）卫生健康支出36.62万元，占1.61%，较年初预算数无增减。

（3）农林水支出364.41万元，占16.01%，较年初预算数增加364.41万元，增长100.00%，主要原因是增加了对村干部社保补助的项目。

（4）住房保障支出56.78万元，占2.5%，较年初预算数减少1.17万元，下降2.02%，主要原因是本年度公积金缴费基数降低。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出926.24万元。其中：人员经费775.06万元，较上年决算数增加138.56万元，增长21.77%，主要原因是2023年增加2名新进人员，导致工资福利、社保、公积金等支出增加，同时2023年将基础绩效奖纳入社保基数，以及职业年金记实清算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出。公用经费151.18万元，较上年决算数增加6.40万元，增长4.42%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出                    

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.46万元，较年初预算数减少1.54万元，下降22.00%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算和上年决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，严控公车运行维护成本；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年决算支出数增加0.69万元，增长14.47%，主要原因：一是车辆老旧，导致2023年公车维修费、洗车费、保险费增加；二是增加了多个市局检查接待和专项审计接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

本部门2023年度未发生公务车购置费用支出。

 公务车运行维护费4.61万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.39万元，下降7.80%，主要原因是厉行节约精神，优化公车出行方式，提升公车出行效率，严格执行公车使用审批制度，加强公车使用管理。较上年支出数增加0.37万元，增长8.73%，主要原因是车辆老旧，导致2023年公车维修费、洗车费、保险费较2022年增加。

 公务接待费0.85万元，主要用于接待相关部门考察指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.15万元，下降57.50%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.31万元，增长57.41%，主要原因是2023年增加了多个市局检查接待和专项审计接待，其中包括特殊工种岗位人员信息市级抽查工作接待、工伤保险检查接待、主题党日等活动接待、食堂接待，导致公务接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次87人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费98.03元，车均购置费0万元，车均维护费4.61万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.20万元，下降100.00%，主要原因是2023年未开展相关会议，导致会议费减少。本年度培训费支出0.22万元，较上年决算数增加0.15万元，增长214.29%，主要原因是2023年10月组织乡镇社保经办人员培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出151.18万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费。机关运行经费较上年支出数增加6.4万元，增长4.42%，主要原因是2023年增加2名新进人员，导致公务用车补贴增加，工会经费增加，导致机构运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对13个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1349.14万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

无。

六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

杨燕华：023-73327499

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。