一、单位基本情况

（一）职能职责

1、组织实施城乡就业发展规划和年度计划，承担城乡就业工作目标管理及考核。

2、贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务，对就业困难群体和重点群体提供就业服务，按规定使用就业专项资金和失业保险基金，承担失业保险有关经办服务工作。

3、负责面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设相关业务经办，指导劳务培训。

4、负责全县农村劳动力开发转移、指导家庭服务业工作。

5、指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区（村）创建工作。

6、承担高校毕业生实名制及见习基地管理。

7、负责人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务，开展流动人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务。

8、负责城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。

9、指导乡镇（街道）劳动就业和社会保障服务所相关工作。

10、承担县人力资源和社会保障局领导交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，县就业和人才中心设综合科、信息档案科、城乡统筹就业科、创业指导科、失业保险科、培训科、劳务开发科、人力资源市场科8个科室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计5632.10万元，支出总计5632.10万元。收支较上年决算数增加1524.67万元，增长37.12%，主要原因是用于就业补助资金的收入和支出增加，包括社会保险补贴、求职创业补贴、公益性岗位补贴等专项资金的收入和支出。

2.收入情况。2023年度收入合计5632.10万元，较上年决算数增加1524.67万元，增长37.12%，主要原因是用于就业补助资金的收入增加，包括社会保险补贴、求职创业补贴、公益性岗位补贴等专项资金的收入。其中：财政拨款收入5632.10万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计5632.10万元，较上年决算数增加1524.67万元，增长37.12%，主要原因是用于就业补助资金的支出增加，包括社会保险补贴、求职创业补贴、公益性岗位补贴等专项资金的支出。其中：基本支出514.63万元，占9.14%；项目支出5117.47万元，占90.86%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总计5632.10万元。与2022年相比，财政拨款收支总计各增加1524.67万元，增长37.12%。主要原因是用于就业补助资金的收入和支出增加，包括社会保险补贴、求职创业补贴、公益性岗位补贴等专项资金的收入和支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5632.10万元，较上年决算数增加1524.67万元，增长37.12%。主要原因是用于就业补助资金的收入增加，包括社会保险补贴、求职创业补贴、公益性岗位补贴等专项资金的收入。较年初预算数增加1341.69万元，增长31.27%。主要原因是就业补助资金上级补助收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5632.10万元，较上年决算数增加1524.67万元，增长37.12%。主要原因是用于就业补助资金的支出增加。较年初预算数增加1341.69万元，增长31.27%。主要原因是用于就业补助资金的支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出4890.58万元，占86.83%，较年初预算数增加1513.44万元，增长44.81%，主要原因是用于就业补助资金的支出增加。

（2）卫生健康支出20.65万元，占0.37%，较年初预算数增加2.75万元，增长15.36%，主要原因是2023年度新招录和调入人员共2名。

（3）农林水支出692.17万元，占12.29%，较年初预算数减少176.63万元，下降20.33%，主要原因是创业担保贷款贴息支出减少。

（4）住房保障支出28.70万元，占0.51%，较年初预算数增加2.13万元，增长8.02%，主要原因是2023年度新招录和调入人员共2名。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出514.63万元。其中：人员经费430.94万元，较上年决算数增加119.24万元，增长38.25%，主要原因一是2023年补缴往年职业年金欠费金额，二是新增发放2023年退休干部死亡抚恤金，三是2023年新增公招和调入人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、住房公积金，其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。公用经费83.69万元，较上年决算数增加48.31万元，增长136.55%，主要原因是2022年度决算时将邮电费、差旅费等计入了项目支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.85万元，较年初预算数减少4.65万元，下降54.71%。主要原因一是严格落实公车使用规定，合理安排乡镇业务指导等用车，减少公车使用频率；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年减少1.74万元，下降31.13%。主要原因一是严格落实公车使用规定，合理安排乡镇业务指导等用车，减少公车使用频率；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位未发生因公出国（境）费用。

2023年度本单位未发生公务车购置费。

公务车运行维护费3.09万元，主要用于因公出行、乡镇业务检查、下乡帮扶工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.91万元，下降48.50%，主要原因一是合理安排乡镇业务指导和下乡扶贫工作的时间，减少公车使用频率；二是严格落实公车使用规定。较上年支出数减少1.36万元，下降30.56%，主要原因一是合理安排乡镇业务指导和下乡帮扶工作的时间，减少公车使用频率；二是严格落实公车使用规定。

公务接待费0.76万元，主要用于接待市外、市内各个部门到我单位交流就业工作，接待相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少1.74万元，下降69.60%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.38万元，下降33.33%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待19批次76人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费99.97元，车均购置费0万元，车均维护费3.09万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.27万元，较上年决算数增加0.27万元，增长100.00%，主要原因是2023年度召开了乡镇业务培训会。本年度培训费支出0.54万元，较上年决算数减少1.63万元，下降75.12%，主要原因是业务培训人数和次数减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出83.69万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加48.31万元，增长136.55%，主要原因是2022年度决算时将邮电费、差旅费等计入了项目支出。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对8个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金5117.47万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对就业补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金4110万元，评价得分98分，评价等次为优，绩效评价发现了相关补贴的执行标准与预算标准不一致的问题，提出一是严格按照上级有关文件规定落实社会保险补贴政策，二是严格审核各项补贴，确保资金的使用安全的工作建议。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73377207。

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。