一、部门基本情况

 （一）职能职责。

1、组织实施城乡就业发展规划和年度计划，承担城乡就业工作目标管理及考核。

2、贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务，对就业困难群体和重点群体提供就业服务，按规定使用就业专项资金和失业保险基金，承担失业保险有关经办服务工作。

3、负责面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设相关业务经办，指导劳务培训。

4、负责全县农村劳动力开发转移、指导家庭服务业工作。

5、指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区（村）创建工作。

6、承担高校毕业生实名制及见习基地管理。

7、负责人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务，开展流动人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务。

8、负责城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。

9、指导乡镇（街道）劳动就业和社会保障服务所相关工作。

10、承担县人力资源和社会保障局领导交办的其他工作。

（二）机构设置。

根据上述职责，县就业和人才中心设综合科、信息档案科、城乡统筹就业科、创业指导科、失业保险科、培训科、劳务开发科、人力资源市场科8个科室。

（三）单位构成。

县就业和人才中心属于二级预算单位。 

（四）机构改革情况。

无。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2650.74万元，支出总计2650.74万元。收支较上年决算数增加1631.86万元，增加61.56%，主要原因是用于就业补助资金的收入和支出增加（2019年上级财政和本级财政就业补助资金为预拨资金，2020年度上级财政和本级财政就业补助资金为公共预算资金），包括社会保险补贴、求职创业补贴、公益性岗位补贴等专项资金的收入和支出。

2.收入情况。2020年度收入合计2650.74万元，较上年决算数增加1631.86万元，增加61.56%，主要原因是用于就业补助资金的收入增加（2019年上级财政和本级财政就业补助资金为预拨资金，2020年度上级财政和本级财政就业补助资金为公共预算资金），包括社会保险补贴、求职创业补贴、公益性岗位补贴等专项资金的收入。其中：财政拨款收入2650.74万元，占100.00%。

3.支出情况。2020年度支出合计2650.74万元，较上年决算数增加1631.86万元，增加61.56%，主要原因是用于就业补助资金的支出增加（2019年上级财政和本级财政就业补助资金为预拨资金，2020年度上级财政和本级财政就业补助资金为公共预算资金），包括社会保险补贴、求职创业补贴、公益性岗位补贴等专项资金的支出。其中：基本支出381.92万元，占14.41%；项目支出2268.82万元，占85.59%。

4.结转结余情况。

本部门2020年度年末结转和结余为0。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2650.74万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1631.86万元，增加61.56%。主要原因是用于就业补助资金的收入和支出增加（2019年上级财政和本级财政就业补助资金为预拨资金，2020年度上级财政和本级财政就业补助资金为公共预算资金），包括社会保险补贴、求职创业补贴、公益性岗位补贴等专项资金的收入和支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2590.74万元，较上年决算数增加1571.86万元，增加154.27%。主要原因是用于就业补助资金的收入增加（2019年上级财政和本级财政就业补助资金为预拨资金，2020年度上级财政和本级财政就业补助资金为公共预算资金），包括社会保险补贴、求职创业补贴、公益性岗位补贴等专项资金的收入。较年初预算数减少630.16万元，减少18.86%，主要原因是就业补助资金支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2590.74万元，较上年决算数增加1571.86万元，增加154.27%。主要原因是用于就业补助资金的支出增加（2019年上级财政和本级财政就业补助资金为预拨资金，2020年度上级财政和本级财政就业补助资金为公共预算资金），包括社会保险补贴、求职创业补贴、公益性岗位补贴等专项资金的支出。较年初预算数减少630.16万元，减少18.86%，主要原因是就业补助资金支出减少。 

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0元。 

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1450.61万元，占54.73%，较年初预算数减少1190.28万元，减少45.07%，主要原因是就业补助资金支出减少。

（2）卫生健康支出19.44万元，占0.73%，较年初预算数减少0.3万元，减少1.52%，主要原因是有职工调出本单位。

（3）节能环保支出519万元，占19.58%，较年初预算数增加519万元，增加100%，主要原因是公益性岗位补贴增加330.42万元，职业技能鉴定补贴增加8.09万元，就业见习补贴增加29.52万元，求职创业补贴增加150.97万元。

（4）农林水支出584.84万元，占22.06%，较年初预算数减少9.16万元，下降1.54%，主要原因是用于创业担保贷款贴息的支出减少。

（5）住房保障支出16.85万元，占0.64%，较年初预算数减少0.42万元，减少2.43%，主要原因是有职工调出本单位。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出381.92万元。其中：人员经费324.98万元，较上年决算数增加11.33万元，增长3.61%，主要原因是基数上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、住房公积金，其他工资福利支出和生活补助。公用经费44.67万元，较上年决算数增加3.15万元，增长7.59%，主要原因是办公费、邮电费、工会经费在该项中列支。公用经费用途主要“办公费、邮电费、工会经费。

 （五）政府性基金预算收支决算情况说明

1.收入情况。2020年度政府性基金预算财政拨款收入60万元。上年度无此项收入。

2.支出情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出60万元。上年度无此项支出。

3.结转结余情况。2020年度年末政府性基金预算财政拨款结转和结余0元。 

4.比较情况。本部门2020年度政府性基金预算财政拨款用于抗疫特别国债安排的支出60万元，占100%，年初未预算该项目，该项为政府性基金，主要用于援企稳岗补贴支出。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

 2020年度“三公”经费支出共计5.59万元，较年初预算数减少0.31万元，下降5.25%，主要原因是合理安排乡镇业务检查和下乡扶贫工作的时间，减少公车使用频率。较上年支出数减少0.06万元，下降1.06%，主要原因一是严格落实公车使用规定。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

 公务车运行维护费4.45万元，主要用于市内因公出行、乡镇业务检查、下乡扶贫工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.35万元，下降7.29%，主要原因一是合理安排乡镇业务检查和下乡扶贫工作的时间，减少公车使用频率；二是严格落实公车使用规定。较上年支出数减少0.06万元，下降1.33%。

公务接待费1.14万元，主要用于接待市外、市内各个部门到我单位交流就业工作，接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.04万元，增加3.64%，主要原因是相关部门多次检查指导工作。较上年支出数无变化。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待30批次90人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费126.67元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.45万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出44.67万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费。机关运行经费较上年决算数较上年决算数增加3.15万元，增长7.59%，主要原因是劳务费、其他交通费用、工会经费在该项列支。

 此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.66万元，较上年决算数减少0.39万元，减少37.14%，主要原因是本年度乡镇会议减少。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额72.62万元，其中：政府采购货物支出5.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出67.54万元。授予中小企业合同金额72.62万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额72.62万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于为市信产企业送工支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金3295.8万元，从评价情况来看，创业服务工作经费、市重点产业招工工作、县内企业招工、贫困村劳动力工作、信息监测统计、人才引进、档案管理、职业技能提升行动几个方面的工作成效显著。突出规划引领、不断加大对就业创业等方面的工作力度，服务我县社会经济发展。

（二）绩效自评结果

 1、绩效目标自评表

 2、绩效自评报告或案例

（1）绩效目标完成情况分析

1.资金投入情况。

项目资金到位情况。就业补助资金上年结余1262.84万元，本年筹集3840.02万元，其中：上级补助3783万元，本级财政预算50万元，利息收入3.91万元，其他收入3.11万元。

项目资金执行情况。就业补助资金全年支出3295.80万元，其中就业创业服务补助支出123.28万元，社会保险补贴支出873.46万元，公益性岗位补贴支出1496.31万元，职业技能鉴定补贴8.09万元，就业见习补贴29.52万元，求职补贴支出150.62万元，其他就业补助支出614.52万元。

2020年我中心就业补助资金滚存结余1807.06万元。

项目资金管理情况。为切实加强就业资金内部管理和监督，保障资金安全，我中心于2017年制定了《就业补助资金内部管理制度》，并严格按内部管理制度运行，各业务经办科室紧密配合开展内部监督检查工作。

我县就业补助资金严格按照（财社〔2017〕164号、渝财规〔2019〕15号）规定的范围、标准和程序支出。涉及补助到人的补贴，均下放到乡镇（街道）申报，由乡镇（街道）社保所负责审核就业失业状况，县就业中心负责复核就业失业状况及社保缴费情况，经电话或实地核实就业状况不实的，不予补助，审核拨付程序规范，资料管理规范，财务资料与业务资料相符，均由县财政直拨到人或单位。在拨付资金前对鉴定结果参与监督，对其他各项补贴采取事前审核、事后监督，不存在套取、冒领现象或挤占挪用就业专项资金情况。

2.绩效目标完成情况

产出指标：（1）数量指标。发放技能鉴定补贴578人8.09万元；发放社保补贴1774人873.46万元，其中：灵活就业社保补贴525.95万元，公益性岗位社保补贴274.81万元；发放公益性岗位补贴3031人1496.31万元；发放离校求职补贴27 人1.35万元，符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例达81%。（2）质量指标。大力宣传，认真落实各项就业扶持政策，严格按照政策规定审核各类补贴。确保社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴发放准确率均达到98%。（3）时效指标。及时审核各类补贴，使补贴资金在政策规定的时间内支付到位。（4）成本指标。所有补贴政策严格按照上级政策规定的标准执行。职业技能鉴定补贴成本140元。社会保险补贴分灵活就业和单位就业两部分，灵活就业社会保险补贴按照个人实际缴纳职工基本养老和职工基本医疗保险费的2/3给予补贴，年人均补贴5800元；用人单位社保补贴按照单位为其实际缴纳的职工基本养老、职工基本医疗、失业、工伤、生育的社会保险费给予补贴，年人均补贴8800元；全日制公益性岗位补贴按照2018年石柱县最低工资标准1700元/月给予补贴，年人均补贴20400元，非全日制公益性岗位按照5200元/年的标准给予补贴，年人均补贴5200元。

效益指标：（1）经济效益。完成城镇新增就业5139人，失业人员再就业1787人，就业困难人员就业1057人，分别占目标任务4300人、1400人、450人的119.51%、127.64%、234.89%；高校毕业生总体就业率达95%，高于保持稳定线，就业局势基本稳定。（2）社会效益。通过微信、QQ群、群发短信、现场会、院坝会发放宣传资料等宣传方式使各类就业政策深入千家万户，群众政策知晓率达90%，未出现因就业问题发生重大群体性事件。（3）满意度。通过加强对乡镇（街道）、村社就业工作人员培训和业务指导，严格落实放管服规定，在就失业登记、补贴政策申报审核等方面及环节提高服务质量，群众满意度90%。

（2）绩效自评结果（等级）

优

（3）未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

未完成绩效目标的原因：主要原因是2020年部分鉴定补贴纳入下一年度支出。

下一步打算：一是严格按照上级有关文件规定落实职业技能鉴定补贴政策。二是协调鉴定所加快鉴定进度，按时申报鉴定补贴。

（4）绩效自评结果拟应用和公开情况

1.根据当年支出情况调整下一年度就业资金支出方向并优化支出结构，将资金向保障类和鼓励类补贴项目倾斜，确保就业整体形势更加稳定。

2.拟在本单位公示栏等位置公开有关内容。

（三）重点绩效评价结果

无

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道                

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73377207