石柱土家族自治县农田建设中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、承担农田建设项目的年度计划和申报，并配合实施。

2、负责建立农田建设项目库。

3、承担农田建设项目的考察、评审的事务性工作。

4、负责农田建设项目的规划设计、实施、管理等事务性工作。

5、负责农田建设项目的信息编报、绩效评价等事务性工作。

6、承担县农业农村委员会领导交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位无内部机构设置情况。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数140.02万元，其中：一般公共预算拨款140.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加10.7万元，主要是经费拨款增加10.7万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数140.02万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算16.25万元，卫生健康支出预算7.24万元，住房保障支出预算6.98万元，农林水支出预算109.55万元。支出预算较2022年增加10.7万元，主要是基本支出预算增加10.7万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入140.02万元，一般公共预算财政拨款支出140.02万元，比2022年增加10.7万元。其中：基本支出140.02万元，比2022年增加10.7万元，主要原因是社会保障和就业支出，事业运行等增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年增加0万元，主要原因是无项目支出。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出  0万元，比2022年增加0万元，主要原因是石柱土家族自治县农田建设中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算14万元，比2022年增加14万元。其中：因公出国（境）费用0万元，主要原因是未计划安排因公出国（境）公务事项；公务接待费14万元，比2022年增加14万元，主要原因是公务接待费增加；公务用车运行维护费0万元，主要原因是未计划安排公务用车运行维护费；公务用车购置费   0万元，主要原因是未计划公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：何杜鹃  联系方式：023-73330967