石柱土家族自治县农业生态与资源保护站

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责宣传贯彻农村节能扶持政策，参与编制农业生态环境保护和可再生能源建设的规划，并配合实施。

2、负责农村可再生资源能源新技术开发，推广农村清洁能源。

3、负责农村节能技术和产品的推广与应用。

4、负责组织实施农业野生植物调查，参与农业野生植物资源保护项目申报工作；负责指导农业野生植物原生态环境保护区的管理和开发利用。

5、负责实施农村能源和清洁示范工程；参与项目的申报、立项工作；负责指导乡（镇）或业主编制项目实施方案；负责项目的日常检查与初验，申请市级验收及项目档案日常管理。

6、负责开展三峡工程生态与环境监测系统石柱基层站农业化肥面源污染监测工作。

7、协助相关部门开展基本农田环境质量监测，协助调查处理农业污染事故等工作。

8、承担县农业农村委员会领导交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位无内部机构设置情况。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数175.43万元，其中：一般公共预算拨款175.43万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加29.58万元，主要是经费拨款增加29.58万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数175.43万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算21.33万元，卫生健康支出预算9.46万元，住房保障支出预算9.52万元，农林水支出预算135.12万元。支出预算较2022年增加29.58万元，主要是基本支出预算增加29.58万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入175.43万元，一般公共预算财政拨款支出175.43万元，比2022年增加29.58万元。其中：基本支出175.43万元，比2022年增加29.58万元，主要原因是社会保障和就业支出，事业运行等增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年增加0万元，主要原因是无项目支出。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出  0万元，比2022年增加0万元，主要原因是石柱土家族自治县农业生态与资源保护站2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，主要原因是未计划安排因公出国（境）公务事项；公务接待费0万元，主要原因是未计划安排公务接待费；公务用车运行维护费0万元，主要原因是未计划安排公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，主要原因是未计划公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：何杜鹃  联系方式：023-73330967