石柱土家族自治县农业综合行政执法支队

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、承担宣传贯彻农业农村领域相关法律法规、规章等方面职责。

2、承担全县农业综合行政执法的协调。参与有关专项执法、交叉执法、异地执法、跨区域执法。

3、承担农作物种子、农药、肥料、农业植物检疫等方面的执法职能。

4、承担畜牧、饲料和饲料添加剂、动物及动物产品检疫、动物防疫、畜禽屠宰、兽药等方面的执法职能。

5、承担渔业、渔船（不含渔船检验）、渔港等方面的执法职能。

6、承担农业机械使用操作、维修经营等方面的执法职能。

7、承担农产品质量安全方面的有关执法职能。

8、监督、指导乡镇（街道）农业综合行政执法工作。

9、承担农业综合行政执法有关信访、投诉举报受理、纠纷调解工作。

10、对违反农村宅基地管理法律、法规的行为进行监督检查及行政执法。

11、承担与农业综合行政执法有关的应急工作。

12、完成县农业农村委交办的其他任务。

（二）单位构成

根据上述职责，县农业综合行政执法支队设7个内设机构。

1、综合科。负责支队日常运转、重要事项督查督办和综合事项的协调工作。督促实施农业综合行政执法相关制度。承担与农业综合行政执法有关的信访、投诉举报受理、纠纷调解工作。承担与农业综合行政执法有关的应急指挥、调度、处置工作。承担支队农业执法信息化建设工作。

2、法制科。组织实施执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度、执法案卷评查和评议考核制度、执法公示制度、执法人员持证上岗和资格管理制度。承担支队承办案件的立案、审查、审核。督促指导乡镇（街道）农业综合行政执法工作。承担农业行政执法与司法衔接相关工作。承担行政执法有关宣传教育工作。

3、执法一大队。承担农作物种子、农药、肥料、农业植物检疫等方面的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。参与相关的专项执法、交叉执法、异地执法工作。

4、执法二大队。承担畜牧、饲料和饲料添加剂、动物及动物产品检疫、动物防疫、畜禽屠宰、兽药等方面的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。参与相关的专项执法、交叉执法、异地执法工作。

5、执法三大队。承担渔业、渔船（不含渔船检验）、渔港、农业机械使用操作、维修经营等方面的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。参与相关的专项执法、交叉执法、异地执法工作。

6、执法四大队。承担农产品质量安全方面的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。参与相关的联合执法、专项执法、交叉执法、异地执法工作。

7、执法五大队。对违反农村宅基地管理法律、法规行为的监督检查职责，查处非法占用土地建住宅行为，参与相关联合执法、专项执法、交叉执法、异地执法工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1103.59万元，其中：一般公共预算拨款1103.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加131.02万元，主要是经费拨款增加131.02万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1103.59万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算128.27万元，卫生健康支出预算40.96万元，住房保障支出预算64.47万元，农林水支出869.89万元。支出预算较2022年增加131.02万元，主要是基本支出预算增加314.02万元，项目支出预算减少183万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1103.59万元，一般公共预算财政拨款支出1103.59万元，比2022年增加131.02万元。其中：基本支出957.59万元，比2022年增加314.02万元，主要原因是行政单位离退休、行政运行等增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出146万元，比2022年减少183万元，主要原因是渔业发展减少等，主要用于渔业发展等重点工作。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出  0万元，主要原因是石柱土家族自治县农业综合行政执法支队2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算35万元，比2022年增加2.88万元。其中：因公出国（境）费用0万元，主要原因是未计划安排因公出国（境）公务事项；公务接待费0万元，主要原因是未计划安排公务接待费；公务用车运行维护费35万元，比2022年增加2.88万元，主要原因是公务用车运行维护费增加；公务用车购置费0万元，主要原因是未计划公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费183.99万元，比上年减少41.16万元，主要原因为人员变化，导致机关运行经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额8万元：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购8万元：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款146万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：何杜鹃  联系方式：023-73330967