石柱土家族自治县农业农村委员会本级

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责对外协调接待，承担政务信息公文管理、承担农业农村新闻宣传舆情管理，协调机关网络管理。

（二）单位构成

本单位无内部机构设置情况。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数25836.15万元，其中：一般公共预算拨款25836.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加1105.66万元，主要是经费拨款增加1105.66万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数25836.15万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算647.44万元，卫生健康支出预算42.10万元，住房保障支出预算32.91万元，节能环保支出20.5万元，农林水支出22893.19万元，自然资源海洋气象等支出2200万元。支出预算较2022年增加1105.66万元，主要是基本支出预算增加244.24万元，项目支出预算增加861.42万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入25836.15万元，一般公共预算财政拨款支出25836.15万元，比2022年增加1105.66万元。其中：基本支出696.93万元，比2022年增加244.24万元，主要原因是工资福利支出，对个人和家庭的补助等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出   25139.22万元，比2022年增加861.42万元，主要原因是农业生产发展、自然资源利用与保护等，主要用于农业生产发展、自然资源利用与保护等重点工作。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出  0万元，比2022年减少76.45万元，主要原因是石柱土家族自治县农业农村委员会本级2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算20万元，比2022年减少17万元。其中：因公出国（境）费用0万元，主要原因是未计划安排因公出国（境）公务事项；公务接待费0万元，比2022年减少35万元，主要原因是公务接待费减少；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少2万元，主要原因是公务用车运行维护费减少；公务用车购置费20万元，比2022年增加20万元；主要原因是公务用车购置费增加。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费81.07万元，比上年减少32.72万元，主要原因为人员减少，导致机关运行经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额45万元：政府采购货物预算45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购45万元：政府采购货物预算45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款11880.72万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车2辆。2023年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：何杜鹃  联系方式：023-73330967