一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻落实党中央关于“三农”工作的决策部署。一是贯彻执行农业农村工作的法律法规规章及方针政策，拟定规范性文件，统筹研究和组织实施“三农”工作的全县发展战略、中长期规划、重大政策，负责县级农业综合执法。二是统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。三是深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策，负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作，负责农村集体产权制度改革相关工作，制度农民合作社经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。四是负责乡村特色产业、农产品加工工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，提出促进大宗农产品流通的建议，培育保护农业品牌，发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行，承担农业统计和农业农村信息化有个工作。五是负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导粮食等农产品生产，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，推进农业标准化生产，负责渔政渔港监督管理。六是负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。推进农业检验检测体系建设，负责农业行业安全生产工作。七是组织农业资源区划工作，负责农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农业质量保护工作，负责农产品产地环境管理和农业清洁生产，负责设施农业、生态循环农业、节水农业发展及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展，管理外来物种。八是负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，组织农业生产资料市场体系建设，组织兽医医政、兽医药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。九是负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作，推进动植物防疫检疫体系建设，组织监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。十是负责农业投资管理，提出农业投融资体制机制改革建设，编制各级财政专项投资安排的农业投资建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。十一推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设，推进农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研发、科技成果转化和技术推广，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。十二是会同开展农业农村人才工作，拟定全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。十三是承担农业对外合作工作，承担农业援外相关工作。十四是承担农业农村招商引资工作，指导有关社会团体为农业农村经济发展服务。十五是发展机关直属单位和行业社会组织党建工作。十六是完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）单位构成

本部分包含内设12个科室，分别是办公室（党建办）、法规科（行政许可服务科）、财务审计科、发展规划科、农村合作经济指导科、乡村产业发展科、农产品质量监管科、农业生态与农村环境建设科、农业项目科、科教信息科、粮油和种子管理科、畜牧兽医和渔业科。10个下属事业单位，即石柱土家族自治县农村合作经济经营管理站、石柱土家族自治县农作物种子站、石柱土家族自治县农业技术推广服务中心、石柱土家族自治县农产品质量安全中心、石柱土家族自治县农业生态与资源保护站、石柱土家族自治县农田建设中心、石柱土家族自治县畜牧产业发展中心、石柱土家族自治县特色产业发展中心、石柱土家族自治县农业综合行政执法支队、重庆市石柱土家族自治县武陵山研究院，其中下属1个独立核算二级预算单位即石柱土家族自治县畜牧产业发展中心。总编制数183个，其中机关行政编制数21个，下属事业单位编制数162个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数22778.08万元，其中：一般公共预算拨款22778.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加2838.79万元，主要是一般公共预算项目上年结转较2020年度2277.72万元，经费拨款增加561.07万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数22778.08万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，文化旅游体育与传媒支出76.45万元，社会保障和就业支出预算566.71万元，卫生健康支出预算168.36万元，节能环保支出544.06万元，    农林水支出20705.03万元， 交通运输支出575.87万元，住房保障支出预算141.6万元。支出预算较2020年增加2838.79万元，主要是基本支出预算增加733.57万元，项目支出预算增加2105.22万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入22778.08万元，一般公共预算财政拨款支出22778.08万元，比2020年增加2838.79万元。其中：基本支出3785.16万元，比2020年增加733.57万元，主要原因是编制及工作人员增加、退休人员待遇调标，工资保险等相关工资福利及对个人的补助增加381.98万元；商品和服务支出预算口径变动，2021年按照编制数定额预算，上年度部分经费纳入项目预算，导致商品和服务支出较上年增加351.59万元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出18992.92万元，比2020年增加2105.22万元，主要原因是一般公共预算项目上年结转较2020年度2277.72万元等，主要用于农业面源污染、农村人居环境整治、高标准农田建设等重点工作。

2021年政府性基金预算收入76.45万元，政府性基金预算支出76.45万元，比2020年增加76.45万元，主要原因是上年无预算，2021年用政府性基金76.45万元安排我部门主管的扶贫项目，主要用于河嘴片区高标准农田建设项目。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算110万元，比2020年减少(或增加) 0 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加) 0万元，主要原因是未计划安排因公出国（境）公务事项；公务接待费41.5万元，比2020年减少18.5万元，主要原因是严格执行八项规定，控制公务接待，逐年减低公务接待费预算；公务用车运行维护费68.5万元，比2020年增加18.5万元，主要原因是机构改革后，原特产中心车辆合并到我部门，车辆数量增加，公务用车运行维护费预算较上年增加，但“三公”经费总预算与上年持平；公务用车购置费0万元，比2020年减少18万元；主要原因是严格落实公务接待规定，厉行节约，不新采购车辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费   693.7万元，比上年增加351.59万元，主要原因为2021年按照部门编制数进行定额预算，上年度部分经费纳入项目预算，预算口径变动，导致机关运行经费较上年增加351.59万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额237万元：政府采购货物预算137万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元；其中一般公共预算拨款政府采购237万元：政府采购货物预算137万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款14121.5万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆12辆，其中一般公务用车7辆、执勤执法用车5辆。2021年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黄显科  

联系方式：023-73329036