石柱土家族自治县畜牧产业发展中心2024年度决算说明
石柱土家族自治县畜牧产业发展中心2024年度决算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
参与畜牧、渔业产业经济布局、推进畜牧、渔业产业化发展和畜牧、渔业企业（业主）的培育等工作；负责提供畜牧、渔业产业技术、实用性新技术筛选、试验与测试，畜牧、渔业生产统计、监测等服务；负责开展畜禽良种繁育，畜禽和饲料饲草品种引进、示范和推广工作；承担种畜禽技术指导，畜禽遗传资源保护、开发与利用等工作；参与畜牧、渔业产业项目建设、畜产品和水产品质量安全生产技术指导；负责畜禽和水产养殖污染防治、废弃物资源化利用技术指导。
（二）机构设置
据上述职责，石柱土家族自治县畜牧产业发展中心设7个内设机构：
（1）蜂业科，参与拟订以中蜂为主的蜂业产业中长期发展规划；负责开展蜂业养殖技术推广和培训，实用性新技术的筛选、试验与测试等工作；负责开展蜂业良种繁育、改良、示范与推广，并提供技术服务；负责全县蜂业养殖的生产情况统计及监测；负责全县蜂业及产品价格统计与监测；承担蜂业及其产品质量的技术指导。
（2）畜产科，参与拟订全县畜牧、渔业产业中、长期发展规划、专项计划；参与畜牧、渔业产业立项争资和招商引资工作；负责畜牧、渔业项目库建设、更新和项目的策划、征集、筛选、报送工作；参与畜牧、渔业项目计划执行情况的检查、汇总上报工作；负责畜牧、渔业项目的宣传、推介工作；负责畜牧、渔业产业技术推广，实用性新技术的筛选、试验与测试，畜牧、渔业生产统计、监测等服务；负责开展畜禽和渔业良种繁育，畜禽和饲料饲草品种引进、示范和推广工作；承担种畜禽技术指导，畜禽遗传和牧草资源保护、开发与利用；配合拟订畜禽和渔业养殖污染防治规划；负责畜禽和渔业养殖污染防治技术指导；负责畜禽和渔业养殖废弃物资源化利用技术指导。
（3）疫控科，承担国家指令性动物疫病防控工作；承担国家二级安全兽医实验室建设与管理事务性工作；承担重大动物疫病监测、流行病学调查、预警预报、诊断工作；承担动物疫病防疫疫菌（苗）及防疫消毒药品等物资的储备和调供工作；承担动物疫病防治技术指导、培训工作。
（4）屠宰监管科，承担城区畜禽定点屠宰场驻场官方兽医职责。负责城区畜禽定点屠宰场的日常监管、检疫工作；督促屠宰企业严格落实入场查验、待宰静养、肉品检验等全过程质量控制措施；指导屠宰企业做好“瘦肉精”、非洲猪瘟企业自检和监督抽检、肉品品质检验、重大动物疫病防控及无害化处理工作；负责屠宰检疫相关资料信息的收集、录入、报送工作。
（5）综合科，负责日常运转工作。承担文秘、会务、保密、督查督办、信息、档案管理、财务管理、资产管理等工作；承担安全、信访、人大建议、政协提案办理等工作；承担党建工作；负责综合性文稿材料撰写工作。
（6）检疫科，承担除屠宰场监督和冷水动物卫生检查以外的其他动物卫生监督职责以及动物产品检疫、动物及动物产品调运备案、组织控制等工作。
（7）冷水动物卫生检查站，负责对通过冷水高速路口运输的动物及动物产品进行检查，查验相关证明并对动物防疫监督检查有关情况进行登记，根据防控重大动物疫病需要对动物、动物产品的运载工具实施消毒，对动物疫情或疑似动物疫情按规定进行相应处理等工作。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2844.61万元。收、支与2023年度相比，减少959.17万元，下降25.2%，主要原因是内部人员调整变动，肉牛产业项目和畜禽养殖粪污资源化利用项目减少。
1.收入情况。2024年度收入合计2844.61万元，与2023年度相比，减少959.17万元，下降25.2%，主要原因是内部人员调整变动，肉牛产业项目和畜禽养殖粪污资源化利用项目减少。其中：财政拨款收入2844.61万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计2844.61万元，与2023年度相比，减少959.17万元，下降25.2%，主要原因是内部人员调整变动，肉牛产业项目和畜禽养殖粪污资源化利用项目支出减少。其中：基本支出902.93万元，占31.7%；项目支出1941.68万元，占68.3%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是无年末结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2844.61万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少959.17万元，下降25.2%。主要原因是内部人员调整变动，肉牛产业项目和畜禽养殖粪污资源化利用项目支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2844.61万元，与2023年度相比，减少959.17万元，下降25.2%。主要原因是内部人员调整变动，肉牛产业项目和畜禽养殖粪污资源化利用项目支出减少。较年初预算数增加628.92万元，增长28.4%。主要原因是新增冷水指定道口动物卫生监督检查站动物疫病控制和监督等项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2844.61万元，与2023年度相比，减少959.17万元，下降25.2%。主要原因是内部人员调整变动，肉牛产业项目和畜禽养殖粪污资源化利用项目支出减少。较年初预算数增加628.92万元，增长28.4%。主要原因是新增冷水指定道口动物卫生监督检查站动物疫病控制和监督等项目。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）社会保障和就业支出148.79万元，占5.2%，较年初预算数增加33.18万元，增长28.7%，主要原因是补缴基本养老保险和职业年金。
（2）卫生健康支出39.47万元，占1.4%，较年初预算数减少3.59万元，下降8.3%，主要原因是行政事业单位医疗减少。
（3）农林水支出2615.88万元，占92.0%，较年初预算数增加599.33万元，增长29.7%，主要原因是其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出增加。
（4）住房保障支出40.47万元，占1.4%，较年初预算数无增减，主要原因是与预算数持平。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是无年末结转结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出902.93万元。
其中：
人员经费784.12万元，与2023年度相比，减少157.91万元，下降16.8%，主要原因是退休健康休养费等减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费118.81万元，与2023年度相比，增加0.63万元，增长0.5%，主要原因是办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计11.66万元，较年初预算数减少1.84万元，下降13.6%，主要原因是单位厉行节约，公务用车购置费和公务接待费减少。较上年支出数减少18.83万元，下降61.8%，主要原因是单位厉行节约，公务用车购置费和公务接待费减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
公务用车购置费0.00万元，本单位2024年度未发生公务车购置费。较上年支出数减少15.00万元，下降100.0%，主要原因是本单位厉行节约，减少公务用车购置费。
公务用车运行维护费5.76万元，主要用于生猪肉牛发展等畜产工作的开展。费用支出较年初预算数减少1.84万元，下降24.2%，主要原因是单位厉行节约，减少公务用车运行维护费。较上年支出数减少1.84万元，下降24.2%，主要原因是单位厉行节约，减少公务用车运行维护费。
公务接待费5.90万元，主要用于接待市级部门检查、督查和项目审查、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是与预算数持平。较上年支出数减少1.99万元，下降25.2%，主要原因是单位厉行节约，减少公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待82批次496人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费118.91元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出3.50万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是和上年无变化。本年度培训费支出1.50万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是和上年无变化。本年度差旅费支出5.00万元，与2023年度相比，减少6.05万元，下降54.8%，主要原因是单位厉行节约，减少出差次数。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额0.35万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.35万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.35万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公电脑等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对16个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2261.60万元。
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73330967
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位：石柱土家族自治县畜牧产业发展中心 |
01表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
28,446,095.81 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
32 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
35 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
1,487,937.08 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
394,678.44 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
26,158,774.05 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
404,706.24 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
28,446,095.81 |
本年支出合计 |
57 |
28,446,095.81 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
结余分配 |
58 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
59 |
||
|
总计 |
30 |
28,446,095.81 |
总计 |
60 |
28,446,095.81 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县畜牧产业发展中心 |
02表 单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
28,446,095.81 |
28,446,095.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,487,937.08 |
1,487,937.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,479,322.08 |
1,479,322.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
320,850.00 |
320,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
748,018.24 |
748,018.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
374,405.84 |
374,405.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
36,048.00 |
36,048.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
8,615.00 |
8,615.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
8,615.00 |
8,615.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
394,678.44 |
394,678.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
394,678.44 |
394,678.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
283,278.44 |
283,278.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
111,400.00 |
111,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
26,158,774.05 |
26,158,774.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
9,502,070.35 |
9,502,070.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
6,750,587.93 |
6,750,587.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
1,363,622.22 |
1,363,622.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
775,000.00 |
775,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
544,260.20 |
544,260.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130148 |
渔业发展 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
18,600.00 |
18,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
5,360,761.00 |
5,360,761.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
49,961.00 |
49,961.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
5,310,800.00 |
5,310,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
11,295,942.70 |
11,295,942.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
11,295,942.70 |
11,295,942.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
404,706.24 |
404,706.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
404,706.24 |
404,706.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
404,706.24 |
404,706.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位：石柱土家族自治县畜牧产业发展中心 |
03表 | ||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
28,446,095.81 |
9,029,294.69 |
19,416,801.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,487,937.08 |
1,479,322.08 |
8,615.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,479,322.08 |
1,479,322.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
320,850.00 |
320,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
748,018.24 |
748,018.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
374,405.84 |
374,405.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
36,048.00 |
36,048.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
8,615.00 |
0.00 |
8,615.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
8,615.00 |
0.00 |
8,615.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
394,678.44 |
394,678.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
394,678.44 |
394,678.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
283,278.44 |
283,278.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
111,400.00 |
111,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
26,158,774.05 |
6,750,587.93 |
19,408,186.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
9,502,070.35 |
6,750,587.93 |
2,751,482.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
6,750,587.93 |
6,750,587.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
1,363,622.22 |
0.00 |
1,363,622.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
775,000.00 |
0.00 |
775,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
544,260.20 |
0.00 |
544,260.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130148 |
渔业发展 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
18,600.00 |
0.00 |
18,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
5,360,761.00 |
0.00 |
5,360,761.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
49,961.00 |
0.00 |
49,961.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
5,310,800.00 |
0.00 |
5,310,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
11,295,942.70 |
0.00 |
11,295,942.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
11,295,942.70 |
0.00 |
11,295,942.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
404,706.24 |
404,706.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
404,706.24 |
404,706.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
404,706.24 |
404,706.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：石柱土家族自治县畜牧产业发展中心 |
04表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
28,446,095.81 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,487,937.08 |
1,487,937.08 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
394,678.44 |
394,678.44 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
26,158,774.05 |
26,158,774.05 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
404,706.24 |
404,706.24 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
28,446,095.81 |
本年支出合计 |
59 |
28,446,095.81 |
28,446,095.81 |
||
|
年初结转和结余 |
28 |
年末结转和结余 |
60 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
28,446,095.81 |
总计 |
64 |
28,446,095.81 |
28,446,095.81 |
||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县畜牧产业发展中心 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28,446,095.81 |
9,029,294.69 |
19,416,801.12 |
28,446,095.81 |
9,029,294.69 |
19,416,801.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,487,937.08 |
1,479,322.08 |
8,615.00 |
1,487,937.08 |
1,479,322.08 |
8,615.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,479,322.08 |
1,479,322.08 |
0.00 |
1,479,322.08 |
1,479,322.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
320,850.00 |
320,850.00 |
0.00 |
320,850.00 |
320,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
748,018.24 |
748,018.24 |
0.00 |
748,018.24 |
748,018.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
374,405.84 |
374,405.84 |
0.00 |
374,405.84 |
374,405.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36,048.00 |
36,048.00 |
0.00 |
36,048.00 |
36,048.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,615.00 |
0.00 |
8,615.00 |
8,615.00 |
0.00 |
8,615.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,615.00 |
0.00 |
8,615.00 |
8,615.00 |
0.00 |
8,615.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
394,678.44 |
394,678.44 |
0.00 |
394,678.44 |
394,678.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
394,678.44 |
394,678.44 |
0.00 |
394,678.44 |
394,678.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
283,278.44 |
283,278.44 |
0.00 |
283,278.44 |
283,278.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
111,400.00 |
111,400.00 |
0.00 |
111,400.00 |
111,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26,158,774.05 |
6,750,587.93 |
19,408,186.12 |
26,158,774.05 |
6,750,587.93 |
19,408,186.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,502,070.35 |
6,750,587.93 |
2,751,482.42 |
9,502,070.35 |
6,750,587.93 |
2,751,482.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,750,587.93 |
6,750,587.93 |
0.00 |
6,750,587.93 |
6,750,587.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,363,622.22 |
0.00 |
1,363,622.22 |
1,363,622.22 |
0.00 |
1,363,622.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
775,000.00 |
0.00 |
775,000.00 |
775,000.00 |
0.00 |
775,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
544,260.20 |
0.00 |
544,260.20 |
544,260.20 |
0.00 |
544,260.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130148 |
渔业发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,600.00 |
0.00 |
18,600.00 |
18,600.00 |
0.00 |
18,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,360,761.00 |
0.00 |
5,360,761.00 |
5,360,761.00 |
0.00 |
5,360,761.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49,961.00 |
0.00 |
49,961.00 |
49,961.00 |
0.00 |
49,961.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,310,800.00 |
0.00 |
5,310,800.00 |
5,310,800.00 |
0.00 |
5,310,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11,295,942.70 |
0.00 |
11,295,942.70 |
11,295,942.70 |
0.00 |
11,295,942.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11,295,942.70 |
0.00 |
11,295,942.70 |
11,295,942.70 |
0.00 |
11,295,942.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
404,706.24 |
404,706.24 |
0.00 |
404,706.24 |
404,706.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
404,706.24 |
404,706.24 |
0.00 |
404,706.24 |
404,706.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
404,706.24 |
404,706.24 |
0.00 |
404,706.24 |
404,706.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位：石柱土家族自治县畜牧产业发展中心 |
06表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
7,444,342.04 |
302 |
商品和服务支出 |
1,184,564.65 |
310 |
资本性支出 |
3,490.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,807,513.00 |
30201 |
办公费 |
539,500.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
504,836.00 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
3,490.00 | |
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
3,207,100.00 |
30205 |
水费 |
10,000.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
748,018.24 |
30206 |
电费 |
35,000.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
374,405.84 |
30207 |
邮电费 |
75,000.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
300,076.20 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
10,000.00 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
26,286.52 |
30211 |
差旅费 |
50,000.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
404,706.24 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
71,400.00 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
396,898.00 |
30215 |
会议费 |
35,000.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
15,000.00 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
58,980.08 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
10,000.00 |
312 |
对企业补助 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
356,898.00 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
10,000.00 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
40,000.00 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
278,495.04 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
57,589.53 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39909 |
经常性赠与 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
7,841,240.04 |
公用经费合计 |
1,188,054.65 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县畜牧产业发展中心 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县畜牧产业发展中心 |
08表 | |||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
单位：石柱土家族自治县畜牧产业发展中心 |
09表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
|
|
（一）支出合计 |
2 |
116,569.61 |
（一）行政单位 |
26 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
57,589.53 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
||
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
57,589.53 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
58,980.08 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
58,980.08 |
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
4．应急保障用车 |
33 |
||
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
5．执法执勤用车 |
34 |
||
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
7．离退休干部用车 |
36 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
8．其他用车 |
37 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— | |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
82 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
3,490.00 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
1．政府采购货物支出 |
41 |
3,490.00 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
496 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
3．政府采购服务支出 |
43 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
3,490.00 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
3,490.00 | |
|
二、会议费 |
22 |
35,000.00 |
|||
|
三、培训费 |
23 |
15,000.00 |
|||
|
四、差旅费 |
24 |
50,000.00 |
|||