（一）职能职责

1、加强扶贫开发项目监督管理，指导扶贫开发项目的实施。

2、组织、协调和指导社会扶贫工作；细化全县产业扶贫发展规划并组织实施；加大科技扶贫工作力度。

3、拟订乡镇（街道）人力资源开发规划；指导、协调乡镇（街道）劳务经济发展和人力资源开发工作，负责乡镇（街道）干部的扶贫政策和扶贫开发培训工作。

4、加强扶贫资金、物资的综合管理，牵头组织扶贫资金使用的绩效考评；进一步加大扶贫开发情况的统计和动态监测力度。

5、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

石柱土家族自治县乡村振兴局设4个内设机构：综合科、项目科、社会扶贫科、内部审计科，下属事业单位：石柱土家族自治县扶贫开发工作事务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计7594.71万元，支出总计7594.71万元。收支较上年决算数增加5051.35万元，增长198.61%，主要原因是人员调资公积金保险基数调标；财政专项资金增加。

2.收入情况。2023年度收入合计7594.71万元，较上年决算数增加5051.35万元，增长198.61%，主要原因是人员调资公积金保险基数调标；财政专项资金收入增加。其中：财政拨款收入7594.71万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计7594.71万元，较上年决算数增加5051.35万元，增长198.61%，主要原因是人员调资公积金保险基数调标支出增加。其中：基本支出434.32万元，占5.72%；项目支出7160.39万元，占94.28%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，0，主要原因是年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计7594.71万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加5051.35万元，增长198.61%。主要原因是人员调资公积金保险基数调标；财政专项资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入7594.71万元，较上年决算数增加5051.35万元，增长198.61%。主要原因是人员调资公积金保险基数调标；财政专项资金收入增加。较年初预算数减少11302.22万元，下降59.81%。主要原因是全额拨款机关事业单位准备期和征缴期职业年金欠费资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7594.71万元，较上年决算数增加5051.35万元，增长198.61%。主要原因是人员调资公积金保险基数调标；财政专项资金增加。较年初预算数减少11302.22万元，下降59.81%。主要原因是全额拨款机关事业单位准备期和征缴期职业年金欠费资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，0，主要原因是年末无结转和结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出91.81万元，占1.21%，较年初预算数增加39.19万元，增长74.48%，主要原因是行政事业单位养老、离退休、职业年金等支出增加。

（2）卫生健康支出17.80万元，占0.23%，较年初预算数减少0.40万元，下降2.20%，主要原因是行政单位医疗支出减少。

（3）农林水支出7463.47万元，占98.27%，较年初预算数减少11340.98万元，下降60.31%，主要原因是财政专项项目资金调剂到相应乡镇（街道），由相应乡镇（街道）完善决算。

（4）住房保障支出21.63万元，占0.28%，较年初预算数减少0.02万元，下降0.09%，主要原因是住房改革支出和住房公积金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出434.32万元。其中：人员经费364.54万元，较上年决算数增加29.18万元，增长8.70%，主要原因是人员调资公积金保险基数调标等因素增加工资福利等支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费……公用经费69.78万元，较上年决算数增加1.27万元，增长1.85%，主要原因是机关车辆维护、办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计27.01万元，较年初预算数增加17.68万元，增长189.50%，主要原因是车辆大修，油价上涨下乡次数增多，来访考察接待增多等因素。较上年支出数增加5.86万元，增长27.71%，主要原因是车辆大修，油价上涨下乡次数增多，来访考察接待增多等因素。

（二）“三公”经费分项支出情况

 公务车运行维护费6.97万元，主要用于接待乡村振兴工作来访，油费等。费用支出较年初预算数减少1.21万元，下降14.79%，主要原因是公务用车厉行节约。较上年支出数增加1.32万元，增长23.36%，主要原因是车辆大修，油价上涨，下乡次数增多。

 公务接待费20.04万元，主要用于接待市级以上检查。费用支出较年初预算数增加18.89万元，增长1642.61%，主要原因是来访考察接待增多等因素。较上年支出数增加4.54万元，增长29.29%，主要原因是来访考察接待增多等因素。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待260批次2006人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费99.91元，车均购置费0万元，车均维护费6.97万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出5.38万元，较上年决算数减少6.11万元，下降53.18%，主要原因是落实过紧日子措施，控制部分会议支出。本年度培训费支出683.76万元，较上年决算数增加241.61万元，增长54.64%，主要原因是开展贫困户就业技能培训、村支部书记业务培训等。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出35.23万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、接待费、网络费、水电气费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年支出数减少1.36万元，下降3.72%，主要原因是落实过紧日子政策，缩减机关公用经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

   2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体38个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金7160.39万元。

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况      

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73332167。

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。