重庆市石柱土家族自治县畜牧产业发展中心

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）参与畜牧、渔业产业经济布局、推进畜牧、渔产业化发展和畜牧、渔业企业（业主）的培育等工作。

（2）负责提供畜牧、渔业产业技术、实用性新技术筛选、试验与测试，畜牧、渔业生产统计、监测等服务。

（3）负责开展畜禽良种繁育，畜禽和饲料饲草品种引进、示范和推广工作。

（4）承担种畜禽技术指导，畜禽遗传资源保护、开发与利用等工作。

（5）参与畜牧、渔业产业项目建设、畜产品和水产品质量安全生产技术指导。

（6）负责畜禽和水产养殖污染防治、废弃物资源化利用技术指导。

（二）机构设置

石柱县畜牧产业中心由蜂业科、畜牧科、疫控站和综合科4个办公室组成，均为全额拨款事业科站。

（三）单位构成

从预算单位构成看，石柱土家族自治县畜牧产业发展中心纳入石柱县农业农村委2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度无因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位2020年度无因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是本单位2020年度无公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位2020年度无公务车购置费支出。

公务车运行维护费2.88万元，主要用于公务车辆的油费、修理费、过路费等。费用支出较年初预算数减少8.12万元，下降73.8%，主要原因是本单位2020年压缩公务车运行维护费。较上年支出数减少9.99万元，下降77.61.总体情况。2020年度收入总计2,574.77万元，支出总计2,574.77万元。收支较上年决算数 减少2,875.46万元、 下降 52.8%，主要原因是2019年9月因机构改革，33个乡镇畜牧兽医站整体划转至乡（镇、街道）政府，33个乡镇畜牧兽医站125名在编人员数转到所在乡（镇、街道）政府，人员经费就相应减少，2020年养殖场关闭项目及养殖场污染治理项目较2019年减少，故项目支出较2019年减少了6101350.62元。

2.收入情况。2020年度收入合计2,574.77万元，较上年决算数减少2,875.46万元，下降52.8%，主要原因是2019年9月因机构改革，33个乡镇畜牧兽医站整体划转至乡（镇、街道）政府，33个乡镇畜牧兽医站125名在编人员数转到所在乡（镇、街道）政府，人员经费就相应减少，2020年养殖场关闭项目及养殖场污染治理项目较2019年减少，故项目支出较2019年减少了6101350.62元。其中：财政拨款收入2,574.77万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计2,574.77万元，较上年决算数减少2,875.46万元，下降52.8%，主要原因是2019年9月因机构改革，33个乡镇畜牧兽医站整体划转至乡（镇、街道）政府，33个乡镇畜牧兽医站125名在编人员数转到所在乡（镇、街道）政府，人员经费就相应减少，2020年养殖场关闭项目及养殖场污染治理项目较2019年减少，故项目支出较2019年减少了6101350.62元。其中：财政拨款收入2,574.77万元，占100%。其中：基本支出 728.03万元，占28.3%；项目支出1,846.74万元，占71.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是2019年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,574.77万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2,875.46万 元，下降52.8%。主要原因是2019年9月因机构改革，33个乡镇畜牧兽医站整体划转至乡（镇、街道）政府，33个乡镇畜牧兽医站125名在编人员数转到所在乡（镇、街道）政府，人员经费就相应减少，2020年养殖场关闭项目及养殖场污染治理项目较2019年减少，故项目支出较2019年减少了6101350.62元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,574.77万元，较上年决算数减少2,875.46万元，下降52.8%。主要原因是2019年9月因机构改革，33个乡镇畜牧兽医站整体划转至乡（镇、街道）政府，33个乡镇畜牧兽医站125名在编人员数转到所在乡（镇、街道）政府，人员经费就相应减少，2020年养殖场关闭项目及养殖场污染治理项目较2019年减少，故项目支出较2019年减少了6101350.62元。较年初预算数 增加1,282.73万元，增长99.3%。主要原因是畜禽养殖保险项目增加，畜牧生产发展项目（主要是中蜂项目）增加。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,574.77万元，较上年决算数减少2,875.46万元，下降52.8%。主要原因是2019年9月因机构改革，33个乡镇畜牧兽医站整体划转至乡（镇、街道）政府，33个乡镇畜牧兽医站125名在编人员数转到所在乡（镇、街道）政府，人员经费就相应减少，2020年养殖场关闭项目及养殖场污染治理项目较2019年减少，故项目支出较2019年减少了6101350.62元。较年初预算数 增加1,260.56万 元，增长95.9%。主要原因是畜禽养殖保险项目增加，畜牧生产发展项目（主要是中蜂项目）增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是畜牧产业发展中心没有一般公共预算财政拨款结转和结余资金。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出41.49万元，占1.6%，较年初预算数增加1.51万 元，增长3.8%，主要原因是在职人员职称晋升，工资调标，相应的社会保障与就业支出增加。

（2）卫生健康支出23.87万元，占0.9%，较年初预算数增加0.36万 元，增长1.5%，主要原因是在职人员职称晋升，工资调标，相应的卫生健康支出增加。

（3）农林水支出2,488.66万元，占96.7%，较年初预算数增加1,257.93万 元，增长102.2%，主要原因是畜禽养殖保险项目增加，畜牧生产发展项目（主要是中蜂项目）增加。

（4）住房保障支出20.75万元，占0.8%，较年初预算数增加0.76万 元，增长3.8%，主要原因是在职人员职称晋升，工资调标，相应的住房保障支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出728.03万元。其中：人员经费708.81万元，较上年决算数减少1,992.29万元，下降73.8%，主要原因是2019年9月因机构改革，33个乡镇畜牧兽医站整体划转至乡（镇、街道）政府，33个乡镇畜牧兽医站125名在编人员数转到所在乡（镇、街道）政府，人员经费就相应减少。人员经费用途主要包括工资福利支出678.04万元、对个人和家庭的补助30.75万元。公用经费19.22万元，较上年决算数减少273.03万元，下降93.4%，主要原因是2019年9月因机构改革，33个乡镇畜牧兽医站整体划转至乡（镇、街道）政府，33个乡镇畜牧兽医站125名在编人员数转到所在乡（镇、街道）政府，公用经费就相应减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是本部门2020年无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是本部门2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要是用于本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计7.06万元，较年初预算数减少10.94万元，下降60.8%，主要原因是本部门进行压缩公务接待费和公务车运行维护费2.88万元。 较上年支出数减少11.96万元，下降62.9%，主要原因是2019年9月因机构改革，33个乡镇畜牧兽医站整体划转至乡（镇、街道）政府，33个乡镇畜牧兽医站125名在编人员数转到所在乡（镇、街道）政府，相应的“三公”经费就减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是本单位2020年压缩公务车运行维护费。

公务接待费4.18万元，主要用于接待市级部门、其他区县单位及县级单位检查指导畜牧工作的人员。费用支出较年初预算数减少2.82万元，下降40.3%，主要原因是压缩公务接待费。较上年支出数减少1.96万元，下降31.9%，主要原因是2020年压缩公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待26批次365人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费114.41元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.58万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元。 机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出3.66万元，较上年决算数减少7.24万元，下降66.4%，主要原因是本单位2020年减少会议次数，节省会议经费。本年度培训费支出 0.36万元，较上年决算数减少2.34万元，下降86.7%，主要原因是本单位2020年减少培训次数，节省培训经费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元。其中：授予小微企业合同金额 0.00万元。 2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金88万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

村级防疫员劳务费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况石柱县境内共有242个行政村（社区），开展春秋两季（共4个月）动物疫病防治免疫工作，有145名村级动物防疫员，其劳务费1000元/人.月，动物防疫密度达到100%，畜禽圈舍消毒达到100%。项目全年预算数为58万元，执行数为58万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是动物防疫密度达到100%，二是畜禽圈舍消毒达到100%。发现的问题及原因，一是村级防疫员年龄偏大，二是村级防疫员劳务费偏低。下一步改进措施，一是选择村级防疫员年轻化，二是提高村级防疫员劳务费标准。

春秋防疫经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况石柱县境内全县范围内2020年春季开展一次畜禽圈舍等环节消毒，兔瘟等疫苗注射；秋季开展一次畜禽圈舍等环节消毒，兔瘟等疫苗注射。动物防疫圈舍等消毒密度达到100%，兔瘟等疫苗注射率达100%。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是畜禽圈舍消毒达到100%，二是动物防疫密度达到100%。发现的问题，春秋防疫经费偏低。

动物疫病监测和应急防控经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况石柱县2020年监测动物血清40000份，鸡新城疫700份，O型口蹄疫7000份，猪瘟4000份，猪蓝耳病700份，H5、H7禽流感各5000份；动物免疫抗体监测合格率达到国家规定免疫抗体水平，为重大动物疫病防控工作提供参考，石柱县境内常年开展动物疫病监测和应急防控。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成全年监测任务，二是动物免疫抗体监测合格率达到国家规定免疫抗体水平。发现的问题及原因，一是监测动物血清任务重，二是动物实验室人员少。下一步改进措施，向人社局及编办争取实验室人员编制数。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73335057