石柱土家族自治县民族宗教事务委员会

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.加强对党和国家民族宗教方针政策、法律法规和重大决策部署贯彻落实情况的督促检查工作。

2.推进民族宗教事务法制化、社会化管理工作。

3.指导做好城市民族工作，以及散居少数民族工作。

4.推进民族宗教事务管理信息化建设，牵头研判涉民族宗教领域网络舆情并协调有关部门引导处置，加强和规范互联网宗教管理工作。

5.做好民间信仰事务管理工作，鼓励和规范宗教界开展公益慈善活动。

（二）单位构成。

本部门由机关本级和2个财政全额拨款事业单位组成。人员编制15人（行政8个，事业7个），实有14人，余编1人，离休0人，退休6人，汽车编制1辆，实有1辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数 4343.08 万元，其中：一般公共预算拨款 4343.08 万元，收入较去年增加2728.57万元，主要是少数民族发展资金和民贸民品贷款贴息资金共同增加2728.57万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数4343.08 万元，其中：一般公共服务支出 215.41万元，社会保障和就业支出30.6万元，卫生健康支出 16.76 万元，住房保障支出15.3 万元，农林水支出3106.93万元，商业服务业等支出958.07万元；支出较去年增加2728.57万元，主要是少数民族发展资金和民贸民品贷款贴息资金共同增加2728.57万元。

三、 部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入 4343.8 万元，一般公共预算财政拨款支出 4343.08  万元，比2021年增加2728.57 万元。其中：基本支出 261.92 万元，比2021年减少54.25万元，主要原因是工资福利支出、定额支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4065万元，比2021年增加2771.66 万元，主要原因是少数民族发展资金和民贸民品贷款贴息资金共同增加，主要用于支持我县少数民族发展资金项目与民贸民品贷款贴息重点工作。

2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

 四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算 7.05 万元，比2021年减少1万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，与2021年持平；公务接待费 2.55 万元，与2021年持平；公务用车运行维护费 4.5万元，比2021年减少1万元，主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务用车；公务用车购置费 0 万元，与2021年持平。

五、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 65.11万元，比上年或减少5.9万元，主要原因为财政预算调整；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5  万元：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购5  万元：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算  0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 15.93万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆 1辆，其中一般公务用车 1辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

部门预算公开联系人：刘莉  联系方式：023-73378620